一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有關(guān)政策和規(guī)定。

2. 協(xié)助提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策措施建議并參與實(shí)施。推動(dòng)“?三產(chǎn)”融合發(fā)展。

3. 協(xié)助主管部門(mén)做好防返貧監(jiān)測(cè)幫扶工作，協(xié)助開(kāi)展農(nóng)村低收入對(duì)象常態(tài)化幫扶。推動(dòng)落實(shí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目實(shí)施和管理、社會(huì)幫扶、消費(fèi)幫扶、駐村幫扶等相關(guān)工作。

4. 協(xié)助開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興相關(guān)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助主管部門(mén)做好涉貧輿情防范、調(diào)查和處置。

5. 協(xié)助開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核評(píng)估相關(guān)工作，協(xié)助開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有關(guān)工作部署和政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。

6. 協(xié)助做好改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升，推動(dòng)鄉(xiāng)村清潔工程的實(shí)施。

7. 完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心是重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬的由財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位（二級(jí)機(jī)構(gòu)），正科級(jí)。核定事業(yè)編制（干部）16名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（主任1名、副主任2名）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4091.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4091.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元。收入比2024年減少97.41萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少97.41萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4091.35萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出3994.40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.06萬(wàn)元，住房保障支出15.82萬(wàn)元。支出比2024年減少97.41萬(wàn)元，主要是基本支出368.52萬(wàn)元，比上年增加23.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3722.83萬(wàn)元，比上年減少121.17萬(wàn)元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金9.83萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4091.35萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4091.35萬(wàn)元，比2024年增加減少97.41萬(wàn)元。其中：基本支出368.52萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加23.76萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整職工社保繳費(fèi)基數(shù)，壓減職工公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出3722.83萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興氛圍營(yíng)造宣傳、培訓(xùn)，支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)及必要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作，比2024年減少121.17萬(wàn)元，主要原因是中央、市級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3722.83萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說(shuō)明事項(xiàng)

單位預(yù)算公開(kāi)表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

?

???單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張龍??????聯(lián)系方式：023-41402850

?

附表：重慶市璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)套表