一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.?負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)村財(cái)務(wù)與集體資產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。

2.?指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)。

3.?負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)。

4.?承辦主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站是重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬的由財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位（二級(jí)機(jī)構(gòu)），正科級(jí)。核定參公事業(yè)編制18名，控制參公事業(yè)編制16名，其中：站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)719.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款719.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加171.35萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加171.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)719.53萬元，其中：農(nóng)林水支出595.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.36萬元，衛(wèi)生健康支出27.24萬元，住房保障支出28.84萬元；支出比2024年增加171.35萬元，主要是基本支出439.73萬元，比上年增加222.58萬元，項(xiàng)目支出279.80萬元，減少50.80萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金148萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入719.53萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出719.53萬元，比2024年增加171.35萬元。其中：基本支出439.73萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、遺屬生活補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加222.58萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原農(nóng)業(yè)園區(qū)有10人整合到本單位，增加了工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出279.80萬元，主要用于指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、三資管理，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)等重點(diǎn)工作，比2024年減少50.80萬元，主要原因是減少了農(nóng)村宅基地審批管理及閑置宅基地盤活利用和第二輪土地承包到期后延長(zhǎng)30年等項(xiàng)目支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.86萬元，比2024年增加30.22萬元，主要原因?yàn)?span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋體,SimSun; font-size: 16px;">機(jī)構(gòu)改革，原農(nóng)業(yè)園區(qū)有10人整合到本單位，增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

2025年政府采購預(yù)算總額80.48萬元：政府采購貨物預(yù)算0.48萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購80.48萬元：政府采購貨物預(yù)算0.48萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款279.80萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項(xiàng)

單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

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???單位預(yù)算公開聯(lián)系人：胡艷??????聯(lián)系方式：023-41427759

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附表：重慶市璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年單位預(yù)算公開套表