????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.堅持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設(shè)、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

2.加強基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

3.強化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

4.強化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

5.強化公共管理職能。加強街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

6.強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)設(shè)置實施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個；街道人大工委辦公室單獨設(shè)置；街道紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置；工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置；綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制；街道財政所不再保留，其職責(zé)劃入街道財政辦公室履行。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5435.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5402.52萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)77.56萬元），上年結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款33.27萬元。收入較去年增加475.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款較去年增加442.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款較去年增加33.27萬元。主要是在職人員工資、社保繳費及公積金（去年無獸醫(yī)站人員14人），勞務(wù)派遣、村社干部誤工等經(jīng)費撥款增加364.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)撥款增加110.83萬元（去年無上年結(jié)轉(zhuǎn)撥款）。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5435.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1576.59萬元，文化旅游體育與傳媒支出361.78萬元，社會保障和就業(yè)支出594.21萬元，衛(wèi)生健康支出199.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出718.83萬元，農(nóng)林水支出1834.37萬元，住房保障支出125.02萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元。支出較去年減少475.60萬元，主要是在職人員工資、社保繳費及公積金（去年無獸醫(yī)站人員14人），勞務(wù)派遣、村社干部誤工等支出增加364.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出增加110.83萬元（去年無上年結(jié)轉(zhuǎn)支出）。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入5402.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5402.52萬元，比2019年增加442.33萬元。其中：基本支出3123.88萬元，比2019年增加212.21萬元，主要因人員變動、調(diào)資及社會保險繳費、公積金基數(shù)增大所致，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保“三保支出”，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2278.64萬元，比2019年增加230.12萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)77.56萬元（專項資金結(jié)轉(zhuǎn)），村社干部誤工調(diào)標(biāo)45萬元，市政、門衛(wèi)、保潔等勞務(wù)派遣增加71萬元（去年無市政勞務(wù)派遣），掃黑除惡、防處邪、法制等綜治經(jīng)費，市政運行維護(hù)等增加。

2020年政府性基金預(yù)算收入33.27萬元，政府性基金預(yù)算支出33.27萬元，比2019年增加33.27萬元，此資金為上年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)，用于農(nóng)村四類重點對象危房拆除，去年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算35萬元，比2019年預(yù)算金額減少53萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。其中：公務(wù)接待費20萬元，比2019年減少53萬元，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制人數(shù)；公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元，與2019年無變化；無因公出國（境）費用和公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費545.30萬元，比上年增加36.90萬元，主要因為去年在職職工124人，而今年有133人（其中獸醫(yī)站回街道上班14人），增加9人（4.1萬元/人）。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況：政府采購預(yù)算總額291.50萬元：政府采購貨物預(yù)算70.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算220.70萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購291.50萬元：政府采購貨物預(yù)算70.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算220.70萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況：2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2278.64萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：截止2019年12月，單位共有車輛17輛，其中一般公務(wù)用車3輛、消防專項作業(yè)車1輛，其他特種專業(yè)技術(shù)用車13輛（主要用于市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金包括在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、預(yù)算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系方式：彭超，電話：023-41580631

06大路部門預(yù)算公開表.xls