一、單位基本情況

(一)職能職責

1. 承擔一體化治理智治平臺運行管理和機關日常運轉等相關職責。負責運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調、政府信息公開、檔案、機關事務、文秘、后勤保障等工作。

2. 承擔黨的建設板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭、民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會工作、群眾團體等領域工作,負責人大、政協(xié)、宣傳、網信、機要、保密等工作。

3. 承擔經濟發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。負責經濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經濟社會統(tǒng)計、氣象等領域工作。

4. 承擔民生服務板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、民政、物業(yè)管理等領域工作,負責行政審批便民化、指導村(社區(qū))便民服務站等工作。

5. 承擔平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。負責平安綜治、應急管理、安全生產監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作,負責網格化管理、消防等工作。

6. 完成街道黨工委交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處(本級)內設機構5個,各機構規(guī)范簡稱依次為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數3097.42萬元,其中:一般公共預算撥款3097.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加3097.42萬元,主要是因本單位為2025年新增單位,一般公共預算撥款增加3097.42萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數3097.42萬元,其中:一般公共服務支出970.33萬元,文化旅游體育與傳媒支出13.15萬元,社會保障和就業(yè)支出229.91萬元,衛(wèi)生健康支出78萬元,節(jié)能環(huán)保支出5.49萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.76萬元,農林水支出1013.98萬元,住房保障支出258.78萬元,災害防治及應急管理支出28萬元;支出比2024年增加3097.42萬元,主要是因本單位為2025年新增單位,基本支出增加1259.76萬元,項目支出增加1837.66萬元。。

按照我區(qū)預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

三、單位預算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收支。

2025年一般公共預算財政撥款收入3097.42萬元,一般公共預算財政撥款支出3097.42萬元,比2024年增加3097.42萬元。其中:基本支出1259.76萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加1259.76萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位;項目支出1837.66萬元,主要用于村社干部報酬、村(社區(qū))辦公經費及服務群眾專項經費、40年黨齡補貼、農村黨員活動經費、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務外包、市政運行維護、臨聘人員勞務、“黨建引領、小區(qū)治理”、2024年度市級生態(tài)環(huán)境“以獎促治”資金(黑臭水體)、2024年大路街道農業(yè)生產抗旱灌溉和森林防滅火應急物資、農村危舊房處置補助等重點工作,比2024年增加1837.66萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位。

(二)政府性基金預算財政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

(三)國有資本經營預算財政撥款收支。

2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算17萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,未安排因公出國(境)費用;公務接待費5萬元,比2024年增加5萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,嚴格控制公務接待費用;公務用車運行維護費12萬元,比2024年增加12萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,安排公務用車運行維護費預算標準為3萬元/輛.年;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,未安排公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2025年一般公共預算財政撥款運行經費209.07萬元,比2024年增加209.07萬元,主要原因為本單位為2025年新增單位;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。

2025年政府采購預算總額389.4萬元:政府采購貨物預算5.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算384萬元;其中一般公共預算撥款政府采購389.4萬元:政府采購貨物預算5.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算384萬元。

(三)績效目標設置情況。

2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1555.63萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至2024年12月,本單位共有車輛12輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,特種專業(yè)技術用車6輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。

(二)財政專戶管理資金收入(教育收費收入):指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據教育收費標準、學生人數等合理預計。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動計劃,結合上年度收入等情況進行預計。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。

(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業(yè)單位經營活動計劃,結合上年度事業(yè)單位經營收入規(guī)模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。

(七)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、其他說明事項

單位預算公開表中附表之間、表間內部存在一定數據差異,系四舍五入導致。

單位預算公開聯(lián)系人:彭超??聯(lián)系方式:023-41580021

附表:重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處(本級)2025年單位預算公開套表