各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府的委托,現(xiàn)就大興鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算(草案)的情況作報告,提請鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第十次會議審查,請各位代表提出意見。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年,我鎮(zhèn)財政工作在上級財政部門和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,團結依靠全鎮(zhèn)廣大干部群眾,克服各種困難和不利因素,搶抓機遇、創(chuàng)新發(fā)展,圓滿實現(xiàn)了年初人代會制定的各項目標任務和2024年財政收支預算任務。

按照鎮(zhèn)十九屆人大六次會議批準的大興鎮(zhèn)2024年財政預算和鎮(zhèn)十九屆人大主席團第18次會議批準的調整預算,2024年預算執(zhí)行情況如下:

(一)一般公共預算完成情況

1.一般公共預算收入

一般公共預算收入完成10855萬元。其中,本級收入1857萬元(其中稅收收入1744萬元、非稅收入113萬元),轉移性收入6644萬元(其中一般性轉移支付收入5014萬元、專項轉移支付收入1630萬元)、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2354萬元。

2.一般公共預算支出

一般公共預算支出完成10855萬元。其中,本級支出6796萬元,上解上級支出1782萬元(其中包括財政收回鎮(zhèn)街結轉結余資金682萬元、事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費調基所需經費91萬元)、安排補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金1747萬元(其中超收部分轉入260萬、本級結余轉入1487萬元)、結轉下年530萬元。

3.預備費使用、調入資金、結轉情況

2024年預備費年初預算數(shù)151萬元,調整預算數(shù)151萬元。因無重大突發(fā)事件,未動用預備費。

2024年一般公共預算結轉530萬元,均為專項結余。

4.一般公共預算本級支出完成情況

一般公共服務支出3385萬元,完成調整預算的89.20%。其中項目支出698萬元,主要用于:臨聘人員經費、人大會議活動經費、40年黨齡補助、黨員活動經費、財務咨詢及委托業(yè)務經費、基層武裝工作保障經費、普查及調查人員補助經費、老體協(xié)經費、群團活動經費、黨建經費、信訪穩(wěn)定與平安建設、愛國衛(wèi)生活動經費、敬老院及殯葬管理經費、宣傳相關經費、關于調整“黨建引領、小區(qū)治理”專項經費、特殊信訪疑難問題維穩(wěn)處置專項經費、基層治理指揮中心建設補助資金、耕地占用稅、補選區(qū)人大代表經費等。

公共安全支出9萬元,完成調整預算的64.29%。項目支出主要用于普法依法治理工作相關費用。

文化旅游體育與傳媒支出24萬元,完成調整預算的70.59%。項目支出主要用于:文藝文化活動、關于安排鎮(zhèn)街文化中心免費開放資金、關于安排2022年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金等。

社會保障和就業(yè)支出739萬元,完成調整預算的82.20%。項目支出87萬元主要用于:嚴重精神障礙患者監(jiān)護人補助經費、民政臨時救助經費、退役軍人服務及慰問費用、關于安排嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費、關于困難群眾送溫暖資金、農村公益性公墓建設費用等。

衛(wèi)生健康支出177萬元,完成調整預算的81.19%。項目支出13萬元主要用于計生獎特扶、獨子、兩癌篩查等相關費用。

節(jié)能環(huán)保支出45萬元,完成調整預算的63.38%。項目支出主要用于:璧財建審〔2021〕427號:安排2021年市級生態(tài)環(huán)境“以獎促治”專項資金、大興水庫一級支流生態(tài)緩沖帶建設項目、無煙環(huán)保集中建設經費、生態(tài)環(huán)保運行維護及日常管理等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出307萬元,完成調整預算的43.55%。項目支出主要用于:城市綜合管理經費、村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補助經費、交通建設前后期及維修經費、垃圾分類補助經費、停車場建設項目、審計相關經費、消防應急救援經費、平安建設攝像頭維護費用、警務室及警務亭建設費用等。

農林水支出1640萬元,完成調整預算的82.83%。項目支出主要用于:村社區(qū)干部誤工及保險補助、村(社區(qū))離任干部補貼、村(社區(qū))組織辦公經費補助、村(社區(qū))服務群眾專項經費、村居小組長及監(jiān)督委員會主任報酬、本土人才及下屬黨支部補助、村社區(qū)干部考核、森林防火費用、鄉(xiāng)村振興相關補助經費、土地租金補償經費、農產品質量監(jiān)管運行經費、動物防疫經費、囤水田建設工作經費、土地承包工作經費、關于安排大興鎮(zhèn)整治范圍外養(yǎng)魚池整治補助資金、森林防火通道養(yǎng)護補助資金、種植草皮退出轉產經費、大興恢復耕地激勵資金、耕地恢復補足及“非糧化”處置激勵金等。

住房保障支出461元,完成調整預算的256.11%。項目支出283萬元,主要用于農村危舊房處置補助資金。

災害防治及應急管理支出9萬元,完成調整預算的9.57%。項目支出主要用于地質災害隱患治理經費。

(二)政府性基金預算完成情況

1.政府性基金收入

政府性基金收入完成1221萬元。其中,本級收入0萬元,轉移性收入1221萬元。轉移性收入中上級轉移支付補助762萬元,上年結轉459萬元。

2.政府性基金支出

政府性基金支出完成1221萬元。其中,本級支出898萬元,專項上解支出323萬元,均為財政收回鎮(zhèn)街結轉結余資金。

本級支出情況如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出898萬元。主要用于:2022年農村人居環(huán)境提升整治資金50萬元,關于2022年安排城市管理綜合提升行動經費1萬元,關于城市管理綜合提升行動補助資金85萬元,大興鎮(zhèn)國有建設用地土地出讓價款762萬元。

各位代表!從2024年財政收支執(zhí)行情況來看,面對持續(xù)經濟下滑的壓力,經濟保障壓力增大,但我鎮(zhèn)仍然完成稅收的穩(wěn)定目標,超收260萬元。主要是稅收企業(yè)均穩(wěn)步發(fā)展,稅收情況較為穩(wěn)定;另外是部分村居對以前年度的殯葬收入進行補繳;其次是土地開發(fā)相關行業(yè)較為低迷,城鎮(zhèn)土地使用稅及土地增值稅有所下降。

同時,我鎮(zhèn)財政困難還將持續(xù),主要原因:一是我鎮(zhèn)轄區(qū)內土地使用稅、房產稅等增長依賴于土地出讓及房地產項目開工建設,轄區(qū)內納稅前10家企業(yè)有8家企業(yè)與房地產開發(fā)緊密相關,一次性收入因素較多;二是分稅制財政管理體制仍沿用區(qū)財政2016年規(guī)定,不能滿足當前高速發(fā)展的需求;三是剛性支出、民生保障等支出持續(xù)增長,同時以往年度的遺留問題日漸顯現(xiàn),經費保障較為困難;四是財政資金緊張,部分支出受時間及財力的限制,無法按時兌現(xiàn),導致部分項目的執(zhí)行度不高;五是部分項目執(zhí)行不能按照序時進度進行支付,集中“扎堆”在年終,資金保障比較困難。

下一步,我們力爭克服困難、調整優(yōu)化支出結構。時時關注資金動向,嚴格把控預算執(zhí)行度,優(yōu)化績效監(jiān)控管理,大力向上爭取民生建設項目,保障人民群眾利益的同時,努力推進我鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2025年財政預算草案

(一)預算編制基本原則

一是精打細算,抓好財政收支管理。優(yōu)化支出結構,將有限的財政資金優(yōu)先用于“三?！?統(tǒng)籌做好財政收支平衡,確保財政平穩(wěn)運行,用政府過“緊日子”來換取老百姓過“好日子”。

二是突出重點,加強民生基本保障。大力整合財政資金,加大重點領域投入,強化民生政策兜底,圍繞健康、養(yǎng)老、基本住房等重點領域,增加基本民生投入,提高基本民生保障水平,支持污染防治、社會保障、社會治理、節(jié)能環(huán)保等項目,著力改善基礎設施,推動農業(yè)產業(yè)高質量發(fā)展,支持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

三是深化改革,提升財政管理效能。落實減稅降費政策,依法依規(guī)組織收入,完善績效管理制度,提升績效管理水平,積極推進人大預算審查監(jiān)督重點支出預算和政策拓展,配合人大預算聯(lián)網監(jiān)督工作,主動公開,接受社會監(jiān)督,增強預算透明度。

(二)2025年收入形勢分析

一般公共預算收入預計較2024年預算安排有所增加,通過對三年來財政收入的完成情況,綜合衡量后做較穩(wěn)妥的調增,后續(xù)再根據(jù)每月完成情況進行調整。轉移性收入下降1.09%,其原因是兩年以上專項結轉結余已被財政收回,不再做結轉結余。

(三)2025年財政預算草案

1.一般公共預算(草案)

(1)一般公共預算收入

2025年一般公共預算收入預計8597萬元。其中,本級收入計劃完成1593萬元,轉移性收入6986萬元。本級收入中稅收收入1523萬元(工商稅收收入1513萬元,契稅10萬元)、非稅收入70萬元。轉移性收入中上級補助收入4709萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1747萬元,2024年專項結轉結余530萬元。

(2)一般公共預算支出

2025年一般公共預算支出預計8597萬元。其中本級支出7641萬元,轉移支出938萬元。本級支出擬安排如下:

一般公共服務支出1967萬元;

公共安全支出9萬元;

文化旅游體育與傳媒支出278萬元;

社會保障和就業(yè)支出1341萬元;

衛(wèi)生健康支出211萬元;

節(jié)能環(huán)保支出298萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1328萬元;

農林水支出1732萬元;

住房保障支出177萬元;

災害防治及應急管理支出85萬元;

預備費161萬元;

其他支出(預留資金)54萬元。

2.政府性基金預算(草案)

2025年政府性基金收入預計0萬元,以前年度專項結余均全額回收。

2025年政府性基金預算支出0萬元。

3.“三公”經費預算情況

2025年度全鎮(zhèn)“三公”經費預計37.35萬元,其中,公務車輛運行維護費36萬元,公務接待費1.35萬元。

各位代表!在新的一年,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在上級財政部門的指導下,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,繼續(xù)全面落實習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神,搶抓大興發(fā)展新機遇,團結努力、共同拼搏,鼓足干勁、增強信心,扎實做好新一年財政各項工作,為全鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展作出更大貢獻!