各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作緊緊圍繞“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”這一中心，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)下，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

??? 1.收入執(zhí)行情況

2024年一般公共預(yù)算本級(jí)收入完成608萬(wàn)元，同比下降43.2%，其中：稅收完成557萬(wàn)元，同比下降44.4%；非稅收入完成51萬(wàn)元，同比下降27.1%。轉(zhuǎn)移性收入3477萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.3%，其中：一般轉(zhuǎn)移性收入2471萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.8%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入1006萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)143%。動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金387萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成4472萬(wàn)元。

2.支出執(zhí)行情況

2024年一般公共預(yù)算支出3333萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.2%，其中：本級(jí)支出2353萬(wàn)元，專項(xiàng)支出980萬(wàn)元。上解661萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)92萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成4472萬(wàn)元。本級(jí)及專項(xiàng)支出明細(xì)：

——一般公共服務(wù)支出1492萬(wàn)元，主要用于基層治理、耕地占用稅繳納、黨委及政府日常工作開展，因全面貫徹落實(shí)政府過緊日子要求，人大、武裝、群團(tuán)、宣傳等工作全面壓減支出，黨委及政府日常工作開展支出同比下降17%。

——公共安全支出45萬(wàn)元，主要用于平安建設(shè)。

——文化體育與傳媒支出54萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廣播、文化相關(guān)設(shè)備配置、文化站免費(fèi)開放、老體協(xié)及百姓大舞臺(tái)等活動(dòng)開展。

　　——社會(huì)保障和就業(yè)支出302萬(wàn)元，主要用于保障離退休人員健康休養(yǎng)、殘疾人就業(yè)和幫扶、困難群眾救助、精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)等社會(huì)保障支出。

——衛(wèi)生健康支出86萬(wàn)元，主要用于保障醫(yī)療保險(xiǎn)等。

——節(jié)能環(huán)保支出44萬(wàn)元，主要用于和平村污水處理廠建設(shè)、農(nóng)村黑臭水體整治等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出138萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村公路保潔、市政設(shè)施日常維修管理等。

——農(nóng)林水事務(wù)支出602萬(wàn)元，主要用于保障村社干部誤工保險(xiǎn)及辦公經(jīng)費(fèi)、40年黨齡補(bǔ)助、耕地恢復(fù)補(bǔ)助及非糧化處置、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村抗旱等。

——住房保障支出570萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危舊房改造、經(jīng)適房土地出讓金繳納、住房公積金等。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入執(zhí)行情況

2024年政府性基金收入完成1531萬(wàn)元，其中：收回中重新安排14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1517萬(wàn)元。

2．支出執(zhí)行情況

2024年政府性基金實(shí)際支付162萬(wàn)元，上解1369萬(wàn)元?；鹬С鲋?62萬(wàn)元，主要用于水城基金、場(chǎng)鎮(zhèn)管理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目。本年基金無(wú)結(jié)余。

二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年，我們將深入貫徹中央、市、區(qū)決策部署，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，切實(shí)保障鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)中心工作順利推進(jìn)。

（一）2025年財(cái)政管理和預(yù)算編制總體要求

結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際情況，堅(jiān)持“量入為出、收支平衡、以收定支、有保有壓、講求績(jī)效”的預(yù)算編制原則，科學(xué)安排預(yù)算收支計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，落實(shí)政府過緊日子要求，以政府的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”， 優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)預(yù)算與績(jī)效有機(jī)銜接，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把同樣的錢花出更大成效。

（二）2025年一般公共預(yù)算編制情況

1.收入預(yù)算編制情況

體制收入550萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移性收入2283萬(wàn)元，2024年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)92萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入總計(jì)3311萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算編制情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)3311萬(wàn)元，其中本級(jí)支出2417萬(wàn)元，專項(xiàng)支出92萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬(wàn)元，上解416萬(wàn)元。

（三）2025年政府性基金預(yù)算編制情況

2025年無(wú)基金預(yù)算。

各位代表！2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委的監(jiān)督支持下，擔(dān)當(dāng)作為、克難攻堅(jiān)，堅(jiān)持依法理財(cái)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，實(shí)現(xiàn)2025年財(cái)政收支平衡。

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