一、部門基本情況

（一）主要職能

1.?執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2.?推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.?關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4.?全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.?加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6.?不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7.?完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。?

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實(shí)際，納入預(yù)算的部門均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2023年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.?總體情況。2023年度收入總計(jì)2881.61萬(wàn)元，支出總計(jì)2881.61萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少264.42萬(wàn)元，減少8.4%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約，把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。

2.?收入情況。2023年度收入合計(jì)2881.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少264.42萬(wàn)元，減少8.4%，主要原因是財(cái)政資金調(diào)度緊張。其中：財(cái)政撥款收入2881.61萬(wàn)元，占100%。

3.?支出情況。2023年度支出合計(jì)2881.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少264.42萬(wàn)元，減少8.4%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約。其中：基本支出2184.99萬(wàn)元，占75.83%；項(xiàng)目支出696.61萬(wàn)元，占24.17%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是財(cái)政管理嚴(yán)格，按預(yù)算撥款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2881.61萬(wàn)元，支出總計(jì)2881.61萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)較上年決算減少264.42萬(wàn)元，減少8.4%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約，把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2786.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少249.75萬(wàn)元，減少8.23%。主要原因是財(cái)政資金調(diào)度緊張。較年初預(yù)算數(shù)增加22.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%。主要原因是年初預(yù)算不足。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2786.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少249.75萬(wàn)元，減少8.23%。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加22.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%。主要原因是年初預(yù)算不足。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是財(cái)政預(yù)算管理，按預(yù)算撥款。

4.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出883.91萬(wàn)元，占31.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少46.41萬(wàn)元，下降4.99%，主要原因是調(diào)出人員多，機(jī)關(guān)人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（2）科學(xué)技術(shù)支出2萬(wàn)元，占0.07%，較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元，增加100%，主要原因是年初未預(yù)算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出66.87萬(wàn)元，占2.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.9%，主要原因是文化事業(yè)的免費(fèi)開放，文化體育器材購(gòu)置等。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出428.71萬(wàn)元，占15.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.83萬(wàn)元，下降3.13%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（5）衛(wèi)生健康支出110.98萬(wàn)元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降1.72%，主要原因是年初預(yù)算偏多。

（6）節(jié)能環(huán)保支出175.68萬(wàn)元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降0.81%，主要原因是年初預(yù)算偏差。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.29萬(wàn)元，占6.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作支出大，經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。

（8）農(nóng)林水支出846.52萬(wàn)元，占30.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01%，主要原因是調(diào)整預(yù)算，支付一批歷年工程欠款，如新民水庫(kù)水質(zhì)提升工程款等。

（9）住房保障支出86.45萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.71萬(wàn)元，下降20.8%，主要原因是人員減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2184.99萬(wàn)元，較上年減少323.98萬(wàn)元，減少12.91%， 主要原因是人員減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)1834.53萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)、撫恤金、黨員生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)350.46萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入95.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.67萬(wàn)元，下降13.35%，主要原因是上級(jí)部門安排的政策府性基金減少。本年支出95.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.67萬(wàn)元，下降13.35%，主要用于城市管理綜合提升、農(nóng)村違法建筑整治、人居環(huán)境藍(lán)鵬改造、人居環(huán)境綠化等項(xiàng)目。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)元，下降3.05%，主要原因一是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用、維修以減少開支；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付；三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少0.81萬(wàn)元，下降4.21%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控非必要支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

?2023年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.90萬(wàn)元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降0.71%。較上年支出數(shù)減少2.79萬(wàn)元，下降16.72%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用維修。

公務(wù)接待費(fèi)4.52萬(wàn)元，主要用于接待招商引資及上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降0.96%。較上年支出數(shù)增加1.97萬(wàn)元，增加77.25%，主要原因是招商引資力度加大、區(qū)級(jí)相關(guān)部門到現(xiàn)場(chǎng)督查檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加，因此接待費(fèi)較上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次1135人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)39.86元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.78萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.23萬(wàn)元，下降71.8%，主要原因是為基層減負(fù)落實(shí)到位，精簡(jiǎn)會(huì)議，加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)管理。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.88%，主要原因是加強(qiáng)了干部培訓(xùn)，提升干部綜合素質(zhì)，讓我們的干部達(dá)到基層智治的能力要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.68萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加146.24萬(wàn)元，增加284.33%，主要原因是按照預(yù)算與決算一致原則，規(guī)范了分類。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門2023年部門整體績(jī)效涉及金額2887.03萬(wàn)元，對(duì)83個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)83項(xiàng)，涉及資金2887.03萬(wàn)元，以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.?績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見附件1：2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表、附件2：2023年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門2023年未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分89.17分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。詳見附件3。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2023年度區(qū)財(cái)政局沒有委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

向蒙 ?023-41680201