一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)一體化治理智治平臺運行管理和機關(guān)日常運轉(zhuǎn)等相關(guān)職責(zé)，主要負責(zé)運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調(diào)、政府信息公開、檔案、機關(guān)事務(wù)、文秘、后勤保障等工作；承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭、民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會工作、群眾團體等領(lǐng)域工作，負責(zé)人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機要、保密等工作；承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、氣象等領(lǐng)域工作；承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、民政、物業(yè)管理等領(lǐng)域工作，負責(zé)行政審批便民化、指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站等工作；承擔(dān)平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，負責(zé)網(wǎng)格化管理、消防等工作。

（二）部門構(gòu)成

部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級預(yù)算單位6個，分別是：重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

納入本部門2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心6個單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2895.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2895.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元0；收入比2024年增加445.02萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加445.02萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2895.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1029.39萬元，文化旅游體育與傳媒支出125.7萬元，社會保障和就業(yè)支出408.89萬元，衛(wèi)生健康支出103.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出366.3萬元，農(nóng)林水支出764.49萬元，住房保障支出97.24萬元；支出比2024年增加445.02萬元，主要是基本支出減少141.38萬元，項目支出增加586.4萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額186.68萬元已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2895.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2895.02萬元，比2024年增加445.02萬元。其中：基本支出1841.19萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年增加減少141.38萬元，主要原因是人員減少，2024年年初預(yù)算在職人員75名，2025年年初預(yù)算在職人員70名，另一個原因是在職人員經(jīng)常性公用支出壓減；項目支出1053.83萬元，主要用于主要用于村社區(qū)干部報酬，市政環(huán)衛(wèi)、臨聘人員工資、四十年黨齡老黨員生活補助、保障村社區(qū)運轉(zhuǎn)等重點工作，比2024年增加445.02萬元，主要原因是主要原因是主要原因是2024年由于鎮(zhèn)自身財力不足，項目支出中基層組織、市政支出經(jīng)費未足額預(yù)算，而2025年區(qū)財政對三保支出給予基本支出補助。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算12萬元，比2024年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是壓縮“三公”支出，公務(wù)接待在職工食堂安排；公務(wù)用車運行維護費12萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是公務(wù)車運行維護費標準由3.5萬元/年降至3萬元/年；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費281.33萬元，比2024年減少71.88萬元，主要原因為主要原因是人員減少和在職人員經(jīng)常性公用支出壓減，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款867.15萬元，共28個項目。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中業(yè)務(wù)用車3輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。

（二）財政專戶管理資金收入（教育收費收入）：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標準、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進行預(yù)計。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進行預(yù)計。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預(yù)計。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預(yù)計。

（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項

部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

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???部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉勇??????聯(lián)系方式：023-41700992

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附表：重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開套表