受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查。

今年以來(lái)，財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，圍繞全區(qū)及鎮(zhèn)黨委各項(xiàng)工作重點(diǎn)安排部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，克服經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的重重困難，按照鎮(zhèn)十九屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的目標(biāo)任務(wù)，積極組織收入、合理保障支出，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有升，各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

一、收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算????????????????????????????????

2024年本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為771萬(wàn)元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等轉(zhuǎn)移性收入5857萬(wàn)元，收入總量為6628萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出5983萬(wàn)元，比2023年增長(zhǎng)7.49%，加上轉(zhuǎn)移性支出645萬(wàn)元，支出總量為6628萬(wàn)元。

經(jīng)鎮(zhèn)十九屆人大九次會(huì)議批準(zhǔn)，本級(jí)一般公共預(yù)算收入為771萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為6692萬(wàn)元（累計(jì)調(diào)增835萬(wàn)元），收入總量調(diào)整為7463萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為6285萬(wàn)元（累計(jì)調(diào)增835萬(wàn)元），加上轉(zhuǎn)移性支出為1178萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總量調(diào)整為7463萬(wàn)元。

2024年本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成962萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的124.77%。其中，稅收收入884萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的128.49%，同比增長(zhǎng)30.38%；非稅收入78萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.98%，同比減少6.02%。一般性轉(zhuǎn)移支付收入4072萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1071萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1907萬(wàn)元，預(yù)算收入總量實(shí)際執(zhí)行8012萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的107.36%，同比增長(zhǎng)11.19%。2024年本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行5934萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的94.42%，同比增長(zhǎng)43.78%，加上轉(zhuǎn)移性支出2078萬(wàn)元（上解上級(jí)支出1221萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金833萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年24萬(wàn)元），一般公共預(yù)算支出總計(jì)執(zhí)行8012萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

2024年結(jié)余收入預(yù)算712萬(wàn)元，無(wú)政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入，上年政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入總量預(yù)算712萬(wàn)元，支出總量預(yù)算為712萬(wàn)元。

2024年政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)整為712萬(wàn)元（上年結(jié)余收入調(diào)整為712萬(wàn)元），收入總量調(diào)整為712萬(wàn)元。支出總量調(diào)整為712萬(wàn)元，其中本級(jí)支出調(diào)整為48萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出664萬(wàn)元（本級(jí)支出調(diào)減664萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)增664萬(wàn)元）。

2024年政府性基金收入總計(jì)執(zhí)行730萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.53%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入18萬(wàn)元，上年結(jié)余收入712萬(wàn)元?；鹬С隹傆?jì)執(zhí)行730萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算100%。其中，本級(jí)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）66萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算137.50%；轉(zhuǎn)移性支出664萬(wàn)元。

（三）行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)情況

2024年財(cái)政資產(chǎn)總額33675萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3619萬(wàn)元（貨幣資金1394萬(wàn)元，其他應(yīng)收款凈額2225萬(wàn)元），非流動(dòng)資產(chǎn)30056萬(wàn)元（固定資產(chǎn)凈值1762萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值525萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值27769萬(wàn)元），財(cái)政資產(chǎn)總額與上年同比增加840萬(wàn)元。負(fù)債和凈資產(chǎn)總額33675元（其他應(yīng)付款3655萬(wàn)元，凈資產(chǎn)合計(jì)30020萬(wàn)元），與上年同比增加840萬(wàn)元；凈資產(chǎn)30020萬(wàn)元（累計(jì)盈余30020萬(wàn)元），與上年同比增加833萬(wàn)元。

1．資產(chǎn)構(gòu)成情況。固定資產(chǎn)原值2660萬(wàn)元、凈值1762萬(wàn)元，凈值占財(cái)政資產(chǎn)總額的5.86%，其中房屋及構(gòu)筑物凈值1507萬(wàn)元、通用設(shè)備凈值191萬(wàn)元、家具用具裝具凈值64萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)原值525萬(wàn)、凈值524萬(wàn)，凈值占財(cái)政資產(chǎn)總額的1.74%，其中土地使用權(quán)凈值522萬(wàn)、專利及信息數(shù)據(jù)等2萬(wàn)；公共基礎(chǔ)設(shè)施原值27768萬(wàn)、凈值27768萬(wàn)，凈值占財(cái)政資產(chǎn)總額的92.4%，其中市政凈值398萬(wàn)，交通凈值27288萬(wàn)，其他82萬(wàn)。

2．資產(chǎn)增減情況。2024年本級(jí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額30056萬(wàn)元，與上年同比增長(zhǎng)2.96%。其中：固定資產(chǎn)凈值176萬(wàn)元，與上年同比減少4.47%。

二、支出政策實(shí)施情況

（一）本級(jí)一般公共服務(wù)支出

——一般公共服務(wù)支出1615萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.37%，比上年增長(zhǎng)30.88%。其中：基本支出1077萬(wàn)元、項(xiàng)目支出538萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于人大事務(wù)、臨時(shí)人員勞務(wù)、40年黨齡老黨員生活補(bǔ)助、基層黨建等。

——公共安全支出17萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)基層治理指揮中心、鄉(xiāng)愁大院建設(shè)等。

——文化旅游體育與傳媒支出175萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的85.78%，比上年增長(zhǎng)73.27%。其中，基本支出160萬(wàn)元、項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于免費(fèi)開(kāi)放保障、文化體育活動(dòng)及小區(qū)治理等。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出745萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.08%，比上年增長(zhǎng)22.53%。其中：基本支出698萬(wàn)元、項(xiàng)目支出47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于民政事務(wù)、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)、困難群眾慰問(wèn)等。

——衛(wèi)生健康支出156萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的82.98%，比上年增長(zhǎng)6.85%。其中基本支出146萬(wàn)元、項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于計(jì)劃生育、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療等。

——節(jié)能環(huán)保支出562萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.77%，比上年增長(zhǎng)33.81%。其中：基本支出376萬(wàn)元、項(xiàng)目支出186萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出235萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的75.32%，比上年增長(zhǎng)0.86%。其中：項(xiàng)目支出235萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。

——農(nóng)林水支出1968萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的94.16%，比上年增長(zhǎng)57.19%。其中：基本支出530萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1438萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于耕地保護(hù)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興、對(duì)村（社區(qū)）的補(bǔ)助等。

——住房保障支出444萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的290.20%，比上年增長(zhǎng)236.36%。其中基本支出152萬(wàn)元、項(xiàng)目支出292萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為2020年一般農(nóng)戶危舊房改造補(bǔ)助。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬(wàn)元，主要用于高溫期間抗旱防災(zāi)救災(zāi)。

此外，轉(zhuǎn)移性支付2078萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的170.19%，比上年減少19.92%。其中：專項(xiàng)上解支出1221萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增加77.47%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金833萬(wàn)元，比上年減少56.32%，結(jié)轉(zhuǎn)下年24萬(wàn)元。

（二）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

一般性轉(zhuǎn)移支付收入4072萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1071萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1907萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入總量為7050萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出4972萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出1221萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金833萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年24萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出總量為2078萬(wàn)元。

（三）超收收入、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費(fèi)使用情況

1．超收收入。本級(jí)體制收入預(yù)算為771萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行962萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整的124.77%。超收的191萬(wàn)元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。使用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1907萬(wàn)元，主要用于村社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出、市政支出、農(nóng)村人居環(huán)境整治、民政經(jīng)費(fèi)、計(jì)生衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等；

3．預(yù)備費(fèi)支出17萬(wàn)元，主要用災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（抗旱防災(zāi)救災(zāi)）。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)余資金情況

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總量為2619萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算結(jié)余1907萬(wàn)元、基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余712萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出1569萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)支出110萬(wàn)元、公共安全17萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出162萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出283萬(wàn)元、農(nóng)林水支出492萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政局收回鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金458萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出48萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，區(qū)財(cái)政局收回鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金664萬(wàn)元。

（五）政府性基金支出情況

政府性基金支出730萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出66萬(wàn)元（主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出），專項(xiàng)上解上級(jí)支出664萬(wàn)元。

????（六）部門預(yù)算及政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況

部門預(yù)算收入執(zhí)行6000萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5934萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入66萬(wàn)元。預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行6000萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5934萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出66萬(wàn)元。2024年我鎮(zhèn)安排政府采購(gòu)預(yù)算為130萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行政府采購(gòu)支出24萬(wàn)元，執(zhí)行率低的主要原因：一是正興鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔和農(nóng)村生活垃圾治理服務(wù)的年采購(gòu)限價(jià)為279萬(wàn)元，2024年預(yù)算了該項(xiàng)目8至12月的資金120萬(wàn)元，因財(cái)政限價(jià)審核和公開(kāi)招標(biāo)流程原因，導(dǎo)致該項(xiàng)目發(fā)包開(kāi)始時(shí)間為2024年11月，年度實(shí)際執(zhí)行了2024年11月的服務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元；二是部分辦公設(shè)備用品的采購(gòu)合同已簽訂，因未完成審批流程，資金尚未支付，涉及金額4萬(wàn)元。

（七）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況

——生產(chǎn)性項(xiàng)目投資。主要包括：正興35千伏變電站經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，草皮退出轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)費(fèi)229萬(wàn)元，恢復(fù)耕地激勵(lì)資金108萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興連片打造設(shè)計(jì)27萬(wàn)元，山坪塘水質(zhì)達(dá)標(biāo)整治提升補(bǔ)助21萬(wàn)元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興13萬(wàn)元。

——重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。主要包括：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)33萬(wàn)元、農(nóng)村危房改造292萬(wàn)元、抗旱搶險(xiǎn)救災(zāi)17萬(wàn)元、城市管理綜合提升13萬(wàn)元、農(nóng)村人居環(huán)境整治140萬(wàn)元、污染防治46萬(wàn)元。

（八）政府性債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償債情況

2024年我鎮(zhèn)堅(jiān)持勤儉節(jié)約，量入為出，樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，無(wú)政府性債務(wù)。

（九）經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)行和保值、增值情況

2024年我鎮(zhèn)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入。為推動(dòng)我區(qū)國(guó)有資本向“三個(gè)領(lǐng)域”聚焦，實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等方向?qū)I(yè)化、集團(tuán)化發(fā)展。根據(jù)上級(jí)指示精神，我鎮(zhèn)已將高鐵經(jīng)濟(jì)適用房部分閑置的國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)重慶兩山建設(shè)開(kāi)發(fā)有公司，其余閑置國(guó)有資產(chǎn)委托重慶綠發(fā)集團(tuán)等國(guó)企代管，以充分發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。

（十）績(jī)效管理情況

——編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。對(duì)136個(gè)項(xiàng)目4640萬(wàn)元資金實(shí)施績(jī)效目標(biāo)編制，完成6348萬(wàn)元部門整體績(jī)效目標(biāo)編制。

——監(jiān)控預(yù)算績(jī)效運(yùn)行。對(duì)116個(gè)項(xiàng)目3046萬(wàn)元開(kāi)展日常監(jiān)控，執(zhí)行部門日常監(jiān)控節(jié)點(diǎn)2063萬(wàn)元。

——評(píng)價(jià)上年預(yù)算績(jī)效。對(duì)108個(gè)項(xiàng)目3684萬(wàn)元開(kāi)展自評(píng)，完成部門整體績(jī)效自評(píng)4257萬(wàn)元。

嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局預(yù)算公開(kāi)目錄要求，公開(kāi)2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)和一般性項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，做到績(jī)效信息公開(kāi)內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為53萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行10萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.86%，同比下降75%。下降原因是：2024年度市政保潔和農(nóng)村生活垃圾治理服務(wù)外包給勞務(wù)公司，8臺(tái)市政車輛交由勞務(wù)公司管護(hù)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少24萬(wàn)元。

三、2025預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，按照中央和市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，主動(dòng)服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，落實(shí)政府過(guò)緊日子各項(xiàng)措施，實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，穩(wěn)住樓市股市，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，抓實(shí)財(cái)政收入，強(qiáng)化資金保障，深化財(cái)稅改革，完善體制機(jī)制。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，立足?；久裆⒈＿\(yùn)轉(zhuǎn)、保工資和償債，堅(jiān)持以政理財(cái)、以財(cái)輔政，為助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。

（二）主要特點(diǎn)及收支形勢(shì)分析

鎮(zhèn)第十九次黨代會(huì)提出：今后五年，我們將搶抓“重慶第二國(guó)際機(jī)場(chǎng)”規(guī)劃建設(shè)之機(jī)，加快推進(jìn)“合璧津高速、永璧高速、正興互通至金鳳隧道連接線、城渝擴(kuò)能”等外聯(lián)通道、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，結(jié)合啟動(dòng)建設(shè)臨空產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)、農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)等規(guī)劃編制工作，瞄準(zhǔn)發(fā)展航空運(yùn)輸、貨運(yùn)物流、鄉(xiāng)村特色旅游等產(chǎn)業(yè)，努力把正興打造成臨空經(jīng)濟(jì)承接地、鄉(xiāng)村振興示范地。正興將迎來(lái)前所未有的歷史發(fā)展機(jī)遇，社會(huì)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)向好。

由于受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式的影響、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正處于調(diào)整重組，未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展還將遇到前所未有的困難，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還不確定。因此，2025年財(cái)政支出壓力加大，主要表現(xiàn)在：既要安排消化歷年往來(lái)款項(xiàng)和承受剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，又要保障鄉(xiāng)村振興、污染防治、應(yīng)急救災(zāi)、民生兜底等重點(diǎn)支出，導(dǎo)致預(yù)算平衡艱難。加之本級(jí)一般公共預(yù)算收入占地方財(cái)政總收入比例偏小，自生造血功能不強(qiáng)，供給嚴(yán)重不足，需要靠上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助維持運(yùn)轉(zhuǎn)的特點(diǎn)，我們必須從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮不必要開(kāi)支，全力保障“三保”支出。因此，2025年我們必須嚴(yán)格各項(xiàng)節(jié)流措施，樹(shù)立過(guò)緊日子思想。

（三）工作目標(biāo)任務(wù)

完成本級(jí)一般公共預(yù)算收入716萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3500萬(wàn)元（其中：稅收收入3418萬(wàn)元，非稅收入82萬(wàn)元），力爭(zhēng)保持2024年財(cái)政總收入水平。

1．2025年一般公共預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入5889萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入716萬(wàn)元（稅收收入634萬(wàn)元，非稅收入82萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移性收入5173萬(wàn)元。

——工商稅3415萬(wàn)元，同口徑比上年減少2%；

——契稅3萬(wàn)元，比上年減少25%；

——行政事業(yè)性收費(fèi)收入19萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%；

——罰沒(méi)收入63萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%。

（2）一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出5889萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出5241萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出648萬(wàn)元。

——一般公共服務(wù)支出預(yù)算1640萬(wàn)元；

——文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算169萬(wàn)元；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算766萬(wàn)元；

——衛(wèi)生健康支出預(yù)算192萬(wàn)元；

——節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算187萬(wàn)元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算771萬(wàn)元；

——農(nóng)林水支出預(yù)算1186萬(wàn)元；

——住房保障支出預(yù)算156萬(wàn)元；

——預(yù)備費(fèi)預(yù)算131萬(wàn)元；

——其他支出43萬(wàn)元；

——上解上級(jí)支出648萬(wàn)元。

2．2025年本級(jí)政府性基金預(yù)算草案

2024年本級(jí)政府性基金結(jié)余已專項(xiàng)上解上級(jí)財(cái)政，按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制，無(wú)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入。

（四）存在的主要問(wèn)題和工作措施

1．2024年財(cái)政的主要問(wèn)題：一是由于資金調(diào)度困難，生產(chǎn)性、投資性項(xiàng)目支出嚴(yán)重滯后于進(jìn)度。主要表現(xiàn)在農(nóng)村人居環(huán)境提升整治、城市管理綜合提升行動(dòng)等資金調(diào)度難。二是受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式的影響、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正處于轉(zhuǎn)型重組，未來(lái)部分行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將繼續(xù)下滑。三是需逐步消化歷年往來(lái)款項(xiàng)。四是剛性支出將持續(xù)增長(zhǎng)，各項(xiàng)民生兜底等重點(diǎn)支出必須保障。

2．2025年主要工作措施：一是大力提振消費(fèi)，提高投資效益，全方位擴(kuò)大內(nèi)需；二是以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，開(kāi)展人工智能+行動(dòng)，培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)；三是積極組織財(cái)政收入，加強(qiáng)與稅務(wù)等執(zhí)收部門的密切配合，全力以赴抓實(shí)財(cái)政收入，力求完成全年收入目標(biāo)任務(wù)；四是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束；五是堅(jiān)持“量入為出，厲行節(jié)約”原則，全力兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)貫徹落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的要求；六是積極儲(chǔ)備項(xiàng)目，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)特別國(guó)債和專項(xiàng)國(guó)債支持；七是加大保障和改善民生力度，增強(qiáng)人民群眾獲得感幸福感安全感；八是統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展；九是協(xié)同推進(jìn)降碳減污擴(kuò)綠增長(zhǎng)，加緊經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型；十是有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守做不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，認(rèn)真落實(shí)防范和處置非法集資相關(guān)規(guī)定，切實(shí)防范化解金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)；十一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政各項(xiàng)改革政策，切實(shí)保障各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

各位代表！2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，我們要在區(qū)委區(qū)府和鎮(zhèn)黨委的政確領(lǐng)導(dǎo)下，人大的監(jiān)督下，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)部署，鼓足干勁，增強(qiáng)信心，主動(dòng)作為，全面完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，以高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際成效全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，民族復(fù)興偉業(yè)。