各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

2020年，在鎮(zhèn)委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展這一中心，全力克服經(jīng)濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況良好，重點支出保障有力，較好地完成了各項目標任務。具體執(zhí)行情況如下：

一、2020年預算執(zhí)行情況

? ? ? ?（一）全鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況

　 　2020年轄區(qū)內(nèi)財政收入完成2910萬元，為調(diào)整預算3398萬元的85.6%，比2019年4470萬元，減少1560萬元，同比減少34.9% ；地方財政收入完成635萬元，為調(diào)整預算713萬元的89%，比2019年1009萬元減少374萬元，同比減少37%?！　　　?/p>

一般公共預算上年結(jié)余收入54萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入1622萬元（體制補助728萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付457萬元，財力保障收入144萬元，結(jié)算補助310萬元，固定數(shù)額補助收入234萬元）；一般公共預算專項補助收入755萬元；上年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87萬元，收入總計3153萬元。專項上解支出685萬元。一般預算支出2264萬元。當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204萬元。

基金預算上年結(jié)余收入285萬元，基金預算專項補助收入378萬元，基金預算收入合計663萬元。

（二）一般公共預算支出執(zhí)行情況

2020年一般預算支出完成2264萬元，為調(diào)整預算2665萬元的85%，比2019年3178萬元，減少914萬元，同比減少28.7%。其中：

——一般公共服務支出628萬元，完成調(diào)整預算的70.7%。主要用于：人大事務支出44萬元，政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出480萬元，紀檢監(jiān)察3萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出101萬元。

——公共安全支出12萬元，完成調(diào)整預算100%，主要用于政府機關(guān)保安服務費、巡邏經(jīng)費、消防設備購置經(jīng)費。

——文化體育與傳媒支出75萬元，完成調(diào)整預算115.4%。主要用于：文化服務中心事業(yè)發(fā)展和免費開放、“三館一站”建設、農(nóng)民運動會、文化進村演出經(jīng)費。

　　——社會保障和就業(yè)支出251萬元，完成調(diào)整預算134.9%。主要用于：社保經(jīng)辦機構(gòu)運行經(jīng)費支出45萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出129萬元，撫恤20萬元，社會福利（敬老院）15萬元，殘疾人事業(yè)支出8萬元，臨時救助2萬元，其他生活救助4萬元，退役軍人管理事務28萬元。

——衛(wèi)生健康支出97萬元，完成調(diào)整預算的68%。主要用于：公共衛(wèi)生25萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出71萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療支出1萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出212萬元，完成調(diào)整預算的81.5%。主要用于：環(huán)境保護管理事務支出58萬元，污染防治支出100萬元，自然生態(tài)保護支出54萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出333萬元，完成調(diào)整預算的128%，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出333萬元。

——農(nóng)林水事務支出560萬元，完成調(diào)整預算的92.6%，主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出267萬元（含一般行政管理事務支出5萬元、農(nóng)林水事務運行經(jīng)費313萬元、病蟲害控制13萬元、防災救災3萬元、農(nóng)村公路建設24萬元、高校畢業(yè)生到基層任職補助2萬元、其他農(nóng)業(yè)支出1萬元），林業(yè)和草原支出4萬元，扶貧支出6萬元，農(nóng)村綜合改革318萬元，其他農(nóng)林水支出3萬元。

——住房保障支出92萬元，完成調(diào)整預算81萬元的113.6%，比上年同期增長60%，主要是調(diào)整住房公積金繳費基數(shù)的原因造成。

——災害防治及應急管理支出4萬元，完成調(diào)整預算3萬元的133.3%。

（三）政府性基金預算支出執(zhí)行情況

政府性基金預算支出完成267萬元，為調(diào)整預算663萬元的40%，比2019年314萬元，減少47萬元，同比減少15%。

2020年政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余285萬元，當年追加專款378萬元。當年政府性基金支出267萬元，完成調(diào)整預算的105%。主要用于：水城基金項目經(jīng)費和敬老院建設經(jīng)費。當年政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余396萬元。

（四）2020財政工作主要做法　　

切實突出重點，不斷提升民生保障能力。著力保障“三?！敝С觯毣^緊日子措施，進一步壓縮“三公經(jīng)費”和一般性支出，規(guī)范和加強財政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高理財水平，盤活存量資金，切實兜牢“三?！敝С龅拙€。積極籌措資金，保障普惠性、基礎性、兜底性重點民生實事和項目建設。

有效精準發(fā)力，支持打好三大攻堅戰(zhàn)。大力支持打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)。全面落實財政保障責任，重點支持解決好實現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問題，加大對特殊貧困群體的脫貧攻堅支持力度，嚴格落實“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管”要求，切實加強扶貧資金監(jiān)管，有效提高投入的精準度，確保扶貧資金每一分錢都用在扶貧對象和扶貧項目上。

深化財政監(jiān)督，提高資金績效。要嚴格執(zhí)行新《預算法》，加強預算管理、強化預算約束、全面推行零基預算、綜合預算和收支兩條線管理辦法，努力壓縮公務支出,進一步完善會計核算工作，規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費支出管理， 提高鎮(zhèn)財政資金的使用效益。嚴格落實村帳鎮(zhèn)代理制度，緊緊圍繞“六統(tǒng)一”進行規(guī)范操作（統(tǒng)一制度、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一記賬、統(tǒng)一公開、統(tǒng)一建檔）。

各位代表：過去的一年，在肯定成績的同時，我們也要看到存在的問題，主要表現(xiàn)在財政收入完成未達到年初預定目標，主要原因一是冀東水泥公司受疫情影響停產(chǎn)，同時，因貴州高速減免過路費受同行企業(yè)的市場沖擊，冀東水泥公司銷量大大減少，企業(yè)經(jīng)濟效益降低，稅收隨之大幅減少；二是峰智混凝土公司整體搬遷，全年停產(chǎn)，稅收減少；三是因疫情減免稅費等惠企政策也造成稅收減少。我鎮(zhèn)的稅收來源，主要依靠冀東公司、六匯混凝土公司、峰智混凝土公司等這幾家較大的公司，他們的效益不好，直接關(guān)系我鎮(zhèn)的稅收收入。加之鎮(zhèn)財政可用資金總量較小、各項事業(yè)的建設資金需求矛盾依然突出。所有這些問題，都需要我們在今后的工作實踐中不斷探索、研究、完善和改進。

二、2021年財政預算草案

（一）2021年財政預算編制指導思想

2021年對財政工作而言，依然是充滿嚴峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟下行的影響，經(jīng)濟增幅放緩，給財政增收帶來壓力；其二，當前形勢下，工業(yè)經(jīng)濟基礎薄弱的問題已經(jīng)凸顯，地方可用財力的增長持續(xù)困難；第三，民生保障、人員增資、城鎮(zhèn)維護對財政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮(zhèn)財政預算編制的指導思想是：以黨的十九大精神為指導，加快深井經(jīng)濟發(fā)展，堅持實事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財政收入的比重，切實增加本級財政可用財力，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出，不斷提高財政運行質(zhì)量和預算管理水平，加快地方財政的振興。

　?。ǘ?021年財政收支預算

1、一般公共預算收入。按照鎮(zhèn)黨委、政府工作目標任務安排，今年我鎮(zhèn)稅收收入預計完成轄區(qū)內(nèi)財政總收入到3964萬元，比上年增長36%，其中：一般公共預算收入3929萬元，非稅收入35萬元；地方財政收入達到835萬元，比上年增長31%，其中：稅收收入800萬元，非稅收入35萬元；上級補助收入2074萬元，合計總收入2909萬元。

2、一般公共預算支出。2021年一般公共預算支出2909萬元，比上年增長28%。其中：一般公共服務支出安排963萬元，公共安全支出安排28萬元，文化體育傳媒支出安排64萬元，社會保障和就業(yè)支出安排317萬元，衛(wèi)生健康支出安排94萬元，節(jié)能環(huán)保支出安排260萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出安排372萬元，農(nóng)林水事務支出安排631萬元，住房保障支出安排100萬元，預備費支出安排80萬元。

3、政府性基金預算收入。2019年結(jié)余轉(zhuǎn)入收入396萬元

4、政府性基金預算支出。2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出396萬元，主要用于110千伏輸變電項目拆遷費用。

?三、全力推進財稅收入，務求完成2021年財政工作任務

?各位代表，2021年我鎮(zhèn)財政工作的總體目標是：以黨的十九大精神為指導，加快發(fā)展，大力培植財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政運行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩(wěn)步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務。

加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。

（二）深化財稅改革，強化財政管理。

解決好我鎮(zhèn)財政工作的困難和問題，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強稅收的征管。一是要加強預算管理改革，積極推行部門預算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規(guī)范預算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費管理，理順分配關(guān)系。三是進一步完善我鎮(zhèn)財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調(diào)動各方面的理財積極性，不斷增強鎮(zhèn)級的財政實力。

（三）大力培植財源，壯大經(jīng)濟實力。

福祿要發(fā)展，財政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟之外，別無他途。我們要增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經(jīng)濟增長點。一是抓農(nóng)村財源，鞏固基礎，認真落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，鞏固基礎財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，增強財政收入。三是狠抓責任制落實。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財源建設規(guī)劃。

（四）突出民生建設，努力增進民生福祉。

以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設等重點項目建設，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

2021年是“十四五”的開初年，面對經(jīng)濟發(fā)展的“新常態(tài)”，將經(jīng)濟增長速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督和支持下，堅定信心，克難奮進，進一步深化財稅改革，強化財稅管理，全面完成各項財稅工作任務。

各位代表：實現(xiàn)今年的財政收支預算，任務重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，振奮精神、開拓進取、扎實工作，圓滿完成2021年的財政預算目標。

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