一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行區(qū)級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令；執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。街道人大工委辦公室單獨設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5979萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5979萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。收入較2020年減少3734.1萬元，主要是考慮疫情影響、自有財力下降等因素，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5979萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1752.3萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算157.3萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算728.2萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算194.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算260.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1023.2萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1655.1萬元，住房保障支出預(yù)算208萬元。支出預(yù)算較2020年減少3734.1萬元，主要是基本支出預(yù)算增加540.2萬元，項目支出預(yù)算減少4274.3萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入5979萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5979萬元，比2020年減少3734.1萬元。其中：基本支出3297.1萬元，比2020年增加540.2萬元，主要原因是2020年基數(shù)本身偏低，2021年調(diào)資、公休假增長等，主要用于保障機關(guān)在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員健康休養(yǎng)費等，以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2681.9萬元，比2020年或減少3734.1萬元，主要原因是受預(yù)測財力影響，減少城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出。

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算23.8萬元，比2020年決算增加8.8萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算8.8萬元，比2020年決算增加8.8萬元，主要原因是2020年街道公務(wù)接待費為零，2021年預(yù)算公務(wù)接待費時由于尚未辦理決算，因此參照2020年公務(wù)接待費9.3萬的年初預(yù)算數(shù)進行預(yù)測；公務(wù)用車運行維護費15萬元，與2020年持平，未預(yù)算因公出國（境）費和公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費538.6萬元，其中包括按照上級標準預(yù)算的經(jīng)常性公用經(jīng)費及水電費。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、伙食團經(jīng)費、公務(wù)接待費、水電費、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額174.5萬元：政府采購貨物預(yù)算11萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算163.5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購174.5萬元：政府采購貨物預(yù)算11萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算163.5萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2681.9萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，本單位共有車輛34輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛、市政專項作業(yè)用車23輛，電瓶車8輛，2021年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：鄒燕；聯(lián)系方式：023- 64301005

青杠街道2021年部門預(yù)算公開表.xls