各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現將正興鎮(zhèn)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告提請大會審查。

一、2021年預算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)十八屆七次會議批準的2020年預算草案，以及鎮(zhèn)人大主席團2021年7月14日批準的調整預算，2021年預算執(zhí)行完成情況如下：

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1．2021年一般公共預算收支預計執(zhí)行情況（總計）單位：萬元

——一般公共預算收入總計預計執(zhí)行5980萬元，完成調整預算的101.82％，同比增長8.00％。本級收入預計執(zhí)行760萬元，完成調整預算的104.39％。其中：稅收收入693萬元，完成調整預算的101.82％，同比增長13.98％，非稅收入67萬元，完成調整預算的98.52％，同比減少2.90％；轉移性收入合計預計執(zhí)行5220萬元，完成調整預算的101.45％，其中：上級補助收入預計執(zhí)行4446萬元，完成調整預算的101.71％，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金42萬元，完成調整預算的100％，上年結余732萬元，完成調整預算的100％。

——一般公共預算支出總計預計執(zhí)行5980萬元。

本級支出合計預計執(zhí)行4649萬元，完成調整預算的88.37％，同比增長13.61％，加上解支出預計執(zhí)行605萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金32萬元，結轉下年694萬元，預計支出總計執(zhí)行5980元。

1. 一般公共預算支出預計執(zhí)行情況（明細）

單位：萬元

主要支出政策落實情況如下：

——一般公共服務支出預計執(zhí)行1405萬元，完成調整預算95.45％，比上年減少53.38％（減少的原因是政府采取了從嚴控制支出的措施）。其中：基本支出1061萬元，項目支出344萬元，項目支出主要用于人代會相關支出，鎮(zhèn)人大代表履職補助，政府法律顧問等費用，正興機關黨員教育數字電視平臺費，關工委補助，教師節(jié)兒童節(jié)慰問，老體協活動經費，機關清潔和食堂外包勞務費，信訪事務，住戶調查補助，40年以上黨齡老黨員補助、七一黨組織活動，高鐵護路員、市場監(jiān)督管理員、社區(qū)禁毒社工、專職消防員、綜治專職巡邏員勞務費等支出。

——教育支出預計執(zhí)行7萬元。完成調整預算87.5％，比上年減少－68.18％，主要是學校視頻安裝。

——文化旅游體育與傳媒支出預計執(zhí)行147萬元，完成調整預算93.04％，比上年減少33.18％，主要基本支出。

——社會保障和就業(yè)支出預計執(zhí)行658萬元，完成調整預算98.06％，比上年增長49.55％，其中：基本支出561萬元，項目支出97萬元。項目支出主要用于：社區(qū)干部的五險支出，石院敬老院管理人員勞務費，2021年嚴重精神障礙患者監(jiān)護人獎勵金等。

——衛(wèi)生健康支出預計執(zhí)行156萬元，完成調整預算88.14％，比上年減少21.56％。其中：基本支出125元，項目支出31萬元。項目支出主要用于：、購防疫物資、防疫補助支出，計劃生育家庭春節(jié)慰問品和慰問金、孕優(yōu)、檢查補助、計劃生育手術補助、獨生子女一次性獎勵支出，二等殘軍醫(yī)藥費等。

——節(jié)能環(huán)保支出預計執(zhí)行400萬元，完成調整預算123.84％，比上年增加99.00％，其中：基本支出232萬元，項目支出168萬元。用于農村人居環(huán)境整治、清理河道漂浮物勞務費，生態(tài)文明建設宣傳發(fā)布服務、生態(tài)河長工作考核、水生植物栽種等費用支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計執(zhí)行330萬元，完成調整預算90.66％，比上年減少6.78％，是項目支出，主要用于市政綠化、整治、維護、市政車維修體育公園、濕地公園、城丁路口等土地租金，環(huán)衛(wèi)工勞務費，場鎮(zhèn)違建，彩鋼棚整治工程，公共服務中心建設，美麗宜居鄉(xiāng)村建設等。

——農林水支出1344萬元，完成調整預算的73.40％，比上年減少9.00％。其中：基本支出542萬元，項目支出802萬元。項目支出主要用于：村官工資、社保及各項補助，獸藥、動物防疫支出、非洲豬瘟消毒勞務費，農村一二三產業(yè)融合項目、河堰村農業(yè)產業(yè)配套設施建設項目扶持資金，森林防火支出，危舊房屋改造、產業(yè)扶持資金等支出，一事一議鎮(zhèn)獎補資金等支出，村干部報酬和離任干部一次性補助，農村基層政權建設。

——交通運輸支出預計執(zhí)行1萬元，完成調整預算100.00％，為項目支出是交通勸導經費。

——住房保障支出預計執(zhí)行188萬元，完成調整預算108.5％，比上年增加13.36％。屬于基本支出188萬元，其原因是改革性津補貼納入了住房公積金基數。

——災害防治及應急管理支出預計執(zhí)行13萬元，完成調整預算100％，比上年增加85.71％，主要是項目支出，應急物資等支出。

轉移性支付合計預計執(zhí)行1331萬元，完成調整預算121.46％，比上年減少7.89％，其中：上解上級支出605萬元，完成調整預算100.67％，比上年減少9.84％。安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金32萬元，比上年減少23.19％，結轉下年694萬元，比上年減少5.19％。

2021年預算執(zhí)行的具體科目情況詳見附件一《重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案》。

（二）2021年政府性基金預算收支執(zhí)行情況

2021年政府性基金預算收支執(zhí)行情況

單位：萬元

1．收入項目預計執(zhí)行情況

收入總計預計執(zhí)行1200萬元。完成調整預算的104.08％，其中：上級補助收入預計執(zhí)行1171萬元，完成調整預算的104.18％，上年結余29萬元，完成調整預算100.00％。

2．支出項目預計執(zhí)行情況

支出總計預計執(zhí)行1200萬元。完成調整預算104.08％，鎮(zhèn)本級政府性基金支出預計執(zhí)行850萬元，完成調整預算73.72％，同比增長823.08％，其中征地和拆遷補償支出預計執(zhí)行516萬元，農村基礎設施建設支出預計執(zhí)行319萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出預計執(zhí)行4萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出預計執(zhí)行11萬元，年終結余350萬元。

（三）行政事業(yè)單位國有資產管理情況

——行政事業(yè)單位資產現狀

截至2021年11月30日止，財政資產總額5034.56萬元，其中：流動資產4118.13萬元（貨幣資金2301.58萬元，其他應收款凈額1816.55萬元）；非流動資產916.43萬元（固定資產凈值916.43萬元），財政資產總額與上年同比減少1083.71萬元。負債總額4147.98萬元（其中：其他應付款4124.04萬元，預提費用23.94萬元）。與上年同比減少1087.1萬元，凈資產886.58萬元，（其中：累計盈余907.31萬元、無償調撥凈資產22.83萬元、本期盈余－43.56萬元）。與上年同比增加3.39萬元。

1．按資產構成分

A．流動資產4118.13萬元，占資產總額81.8％；B．固定資產原價1521.92萬元，固定資產凈值916.43萬元，固定資產凈值占財政資產總額18.20％。（其中：土地房屋及構筑物768.76萬元，通用設備579.95萬元，專用設備92.11萬元，家具用具裝具及動植物81.1萬元。說明：固定資產明細是按原值登記），具體明細：（1）房屋（12165.3平方米）768.76萬元（不包括經濟適用房沒有確定產權未分配部分房屋），（2）車輛（14臺、輛）326.96萬元，其中：轎車、越野車共3輛50.29萬元，消防車2輛57.75萬元，清潔衛(wèi)生車輛8輛210.48萬元，其他車輛1輛8.44萬元。（3）其他固定資產426.2萬元。

2．資產增減情況

2021年本級行政事業(yè)單位資產總額5034.56萬元，與上年同比減少17.71％。其中：固定資產凈值916.43萬元，與上年同比減少0.34％。

——行政事業(yè)資產管理

制定并適時完善了《內控管理制度》對資產配置環(huán)節(jié)，資產使用環(huán)節(jié)，資產處置環(huán)節(jié)進行了規(guī)范。

——存在的主要問題

1．思想認識上，對資產管理工作不夠重視，存在“重資金、輕資產”，“重分配、輕管理”的現象，資產管理員是兼職，沒有專職人員。

2．管理環(huán)節(jié)上，資產配置不均衡、不合理、家底不清、賬實不符等問題仍在一定范圍內存在。

3．管理績效上，尚未建立起有效的資產使用績效評價機制，部門負責人重業(yè)務，輕資產管理。

4．資產管理與預算管理、財務管理脫節(jié)，年度決算不能很好的反應單位實際資產情況。

——今后工作打算

1．實施全面資產清查，夯實國有資產管理基礎。

2．建立資產管理與預算管理相結合工作機制，推動資產預算管理制度的實施。

3．認真搞好閑置經營性國有資產移交工作，使閑置經營性國有資產發(fā)揮更大的經濟效益。

各位代表！2021年經濟運行總體較好，“三?！敝С龅靡员Ｕ希裆A設施得到加強，農業(yè)投入，疫情常態(tài)化防控經費得到保障，各項社會事業(yè)有序推進；未來正興社會行勢將一遍大好。但是財政保障和運行仍然存在一些問題：由于我鎮(zhèn)稅收中的體制收入占財政收入比例較低的特殊情況，財力增收不是很明顯，因此，財政困難還將持續(xù)，主要是：一是民生剛性支出增加，基礎設施需求資金量較大，收支矛盾突出。二是財政改革縱深推進，收入體制分配、支出結構調整，政府間事權與支出責任劃分等改革相繼落地，保障各項改革推進壓力增大。三是年初預算項目不全，年中新增項目，預算執(zhí)行差異大，樹立過緊日子的思想還不牢。四是全面實施預算績效管理，“用錢必問效”，還存在短板。我們將直面問題，理性應對，克服困難，齊必協力，共渡難關，共同推進我鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2022年預算草案

（一）財政工作的指導思想

財政工作的指導思想是高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論，“三個代表”重要思想，科學發(fā)展觀，習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，統籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統籌發(fā)展和安全，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面貫徹新發(fā)展理念。按照區(qū)委區(qū)政府的工作部署，在黨委政府的正確領導下，全面做好“六穩(wěn)”，深化財稅改革，實行積極的財政政策，助推我鎮(zhèn)經濟高質量發(fā)展，確保社會主義現代化建設新征程開好局、起好步。

（二）財政收支形勢分析

我鎮(zhèn)黨代會提出：今后五年，我們將搶抓“重慶第二國際機場”規(guī)劃建設之機，加快推進“合璧津高速、永璧高速、正興互通至金鳳隧道連接線”等外聯通道建設，結合啟動建設臨空產業(yè)生態(tài)區(qū)、農文旅產業(yè)生態(tài)區(qū)等規(guī)劃編制工作，瞄準發(fā)展航空運輸、貨運物流、鄉(xiāng)村特色旅游等產業(yè)，努力把正興打造成為新的臨空經濟承接地、鄉(xiāng)村振興示范地。機遇在前，使命在肩，我們必須立足新起點，謀求新發(fā)展，實現新跨越，為全力“建設高質量發(fā)展樣板區(qū)，打造高品質生活示范區(qū)”展現正興作為。

近年來，經濟發(fā)展受疫情的嚴重影響，政府通過采取強有力的防控措施，積極開展疫情防控，復工復產，出臺減稅降費的政策后，企業(yè)輕裝減負，激發(fā)了企業(yè)活力。我鎮(zhèn)經濟穩(wěn)中向好：鑫科混凝土有限公司運營良好，建材租賃，機械制加工業(yè)穩(wěn)中有升。隨著加快推進“合璧津高速、永璧高速、正興互通至金鳳隧道連接線”等外聯通道建設，金科建材裝備場地擴建等重點建設項目的推進，正興將迎來前所未有的歷史發(fā)展機遇，財政收入將迎來前所未有的強勁增長。但是從2021年本鎮(zhèn)工商稅收分析，本級財力分成比例僅占稅收總額的18.00％左右，本級財力提升不很明顯，從財力結構分析，本級財政收入僅占財政總收入的12.71％。因此仍是靠財政補助維持運轉。財政面臨基礎設施建設、剛性支出和民生保障需逐步加大。財政收支矛盾仍然突出。2022年財政收支趨于緊平衡態(tài)勢，壓力倍增，我們必須牢固樹立過緊日子的思想。處理好、穩(wěn)增長與防風險的關系，減稅降費減收與“三?！钡拿?。

（三）預算編制的基本原則

落實政府過“緊日子”的要求，優(yōu)化支出結構，推進財稅體制改革，堅持量入為出，強化預算約束和績效管理，保工資、保運轉、保基本民生和保償債，確保全年財政平穩(wěn)運行和收支平衡，促進我鎮(zhèn)各項事業(yè)健康發(fā)展。

（四）2022年財政工作任務

按照區(qū)委區(qū)政府經濟發(fā)展總體要求，結合我鎮(zhèn)實際情況，擬定預算草案如下：

2022年一般公共預算（草案）

單位：萬元

1．收入項目預算情況

一般公共預算本級收入預計808萬元，比上年增長6.32％，其中：稅收收入735萬元，比上年增長6.06％，非稅收入73萬元，比上年增長8.96％。其中：

——稅收收入735萬元，比上年增長6.06％（其中工商稅730萬元，比上年增長5.95％，契稅5萬元，比上年增長25.00％）。

——非稅收入73萬元，比上年增長8.96％（其中行政事業(yè)性收費收入20萬元，比上年增長53.85％，罰沒收入53萬元，比上年減少1.85％）。

加轉移性收入4656萬元，其中上級補助收入3930萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金32萬元，上年結余694萬元。

一般公共預算總計收入5464萬元，比上年減少8.63％。

2．支出項目預算情況

全鎮(zhèn)一般公共預算支出預計4879萬元，加上解上級支出585萬元，支出總計：5464萬元。比上年減少8.63％。其中：

——一般公共服務支出預計1378萬元，上年減少1.92％％。

——教育支出預計1萬元，比上年減少85.74％。

——文化旅游體育與傳媒支出預計108萬元，比上年減少26.53％。

——社會保障和就業(yè)支出預計600萬元，比上年減少8.81％。

——衛(wèi)生健康支出預計160萬元，比上年減少2.56％。

——節(jié)能環(huán)保支出預計374萬元，比上年減少6.50％。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計278萬元，比上年減少15.76％。

——農林水支出預計1722萬元，比上年增長28.13％。

——住房保障支出預計178萬元，比上年減少5.32％。

——預備費預計80萬元。

——上解上級支出585萬元。

2022年本級政府性基金預算（草案）

單位：萬元

按照現行財政管理體制，我鎮(zhèn)無政府性基金預算收入。收入總計350萬元，比上年減少－58.82％，是上年結余。

支出總計預算350萬元，比上年減少－58.82％，為本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元，比上年減少58.82％。

（五）工作措施

1．認真履職，完成全年目標任務。

（1）支持企業(yè)培植財源：落實積極的財政政策。一是持續(xù)落實好減稅降費政策，讓企業(yè)輕裝持續(xù)經營，增強企業(yè)的境爭實力。二是注重財政資金的引導。支持創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展相融合，落實人才優(yōu)惠政策，降低中小企業(yè)門檻和成本。三是加強財政投入。積極整合項目資金，集中財力支持新產業(yè)、政府投資項目，增強政府投資的拉動作用。

（2）全力以赴抓收入，一是加強基金收入征管，配合執(zhí)征部門按序時進度組織收入繳入金庫，二是積極組織稅收收入，做到依法征收，應收盡收。三是加強非稅收入管理，嚴格執(zhí)行收支兩條線制度。

（3）積極爭取上級支持，加大向上爭取力度，一是圍繞中央和全市產業(yè)政策和投資方向，把握同城化發(fā)展先行區(qū)重大機遇，配合相部門，謀劃推出一批支撐傳統基礎設施轉型升級的融合基礎設施，創(chuàng)新基礎設施，新型城鎮(zhèn)化和重大工程項目，扎實做好項目儲備，積極爭取上級資金支持。

（4）進一步優(yōu)化財政支出結構，一是持續(xù)樹立過緊日子的思想，圍繞“六穩(wěn)”、“六?！?，調整支出結構，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先安排三保及償債支出。二是加強財政資金統籌力度，貫徹落實政府過緊日子各項舉措，大力壓減非急需，非剛性支出，增強基本民生等剛性支出和振興發(fā)展重大任務財政保障能力。三是盤活陳量資金資產，加大成量資金清理盤活力度，提高財政資金使用效益。

（5）認真落實社會保障各項政策，扎實兜底民生保障工作底線，發(fā)揮財政社保政策和資金民生兜底的作用。積極支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實中小微企業(yè)，再就業(yè)貸款財政貼息，社保補貼，穩(wěn)剛返還等政策；推動構建新時代退役軍人保障制度體系，落實好各項撫恤優(yōu)待政策，積極探索社保基金監(jiān)管方式，重點抓好工傷，醫(yī)?；鸸芸?，促進社保基金其質增效。

（6）支持常態(tài)化，疫情防控，在新冠肺炎疫情防控進入常態(tài)化和全國、全市疫情防控總體向好的形勢下，統籌資金，全力支持新冠肺炎疫情防控新形勢下的需要。

（7）支持社會文化事業(yè)發(fā)展，加快文化產業(yè)發(fā)展，進一步加大文化惠民，推進公共文化服務體系建設，調整支出結構，促進文化產業(yè)發(fā)展等方面投入力度，支持文旅融合發(fā)展，積極支持文化強鎮(zhèn)建設。

（8）支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，貫徹綠水青山就是金山銀山的理念，積極統籌財政資金，支持農村土地綜合整治和生態(tài)修復，健全河長制，落實打好污染防治攻堅戰(zhàn)各項要求。

2．精準發(fā)力，切實強化風險防控

（1）堅決守住債務底線。積極穩(wěn)妥化解政府債務存量，堅決遏制政府隱性債務增量。從嚴控制財政支出、壓縮不必要的開支。確保不發(fā)生新的債務。

（2）堅持防范化解金融領域風險。定期開展線下專項風險排查活動，防范化解潛在風險隱患。強化涉穩(wěn)風險隱患梳理排查，做好重點人員信息收集研判，提前接訪，輿情導控和應急處置等工作。深入開展小額貸款公司，融資擔保公司，典當行，商業(yè)保理等機構重點檢查工作，收集整理好金融活動的信息，推動金融機構有序發(fā)展。

3．統籌兼顧，加快推進鄉(xiāng)村振興

（1）支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，從鄉(xiāng)村振興有效銜接：一是優(yōu)化過渡期，財政支持政策，保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定。二是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全防止返貧致貧監(jiān)測和幫扶機制。

（2）保障糧食等重要農產品有效供結。一是穩(wěn)定實施耕地地力保護補貼政策，兌現種糧大戶農機購置等補貼。加大農業(yè)保險支持力度；加強動物防疫體系建設。二是加強糧食等政策性儲備。

（3）支持改善農村人居環(huán)境和農業(yè)綠色發(fā)展，深入推進農村人居環(huán)境整治，支持農村垃圾，污水集中處理，庭院綠化，推動美麗鄉(xiāng)村建設提檔升級。

（4）持續(xù)推進預算績效管理，繼續(xù)貫徹落實全面實施預算績效管理要求，完建立全方位，全過程，全覆蓋預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化。

（5）加強財政監(jiān)督檢查，緊緊圍繞財政預算資金投入和安排，聚焦財政改革和財政管理工作特點，加強對財政重點工作，扶貧資金，民生資金等專項資金的監(jiān)督，加大對教育，醫(yī)療，衛(wèi)生，社會保障等民生資金監(jiān)督檢查力度；加強對審計巡視等反饋問題整改和督導；繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位內部控制制度建設。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。各位代表，同志們！站在向第二個百年奮斗目標進軍的光輝起點，我們已經肩負起光榮的使命。征途漫漫、唯有奮斗。讓我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，通過全體干部共同努力，抓住正興新發(fā)展機遇，鼓足干勁，增強信心，踏實工作與全鎮(zhèn)人民一道，胸懷赤子之心、永葆奮斗激情，攻堅克難、砥礪奮進，為加快建設美麗正興而努力奮斗！