一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2.推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4.全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6.不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3048.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3048.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。一般公共預(yù)算較2021年增加152.16萬元，主要是工資正常調(diào)標(biāo)、住房公積金等經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3048.07 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 1042.38萬元，文化支出預(yù)算 86.44萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 416.90萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算97.89 萬元，節(jié)能環(huán)保支出114.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出326.37萬元，農(nóng)林水支出844.41萬元，住房保障支出預(yù)算119.26 萬元。支出預(yù)算較2021年增加152.16萬元，主要是基本支出增加182.69萬元，項(xiàng)目支出減少30.53萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3048.07萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3048.07萬元，較2021年增加152.16萬元。其中：基本支出1886.16萬元，比2021年增加182.69萬元，主要原因是工資正常調(diào)標(biāo)和住房公積金調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1161.89萬元，比2021年減少30.53萬元，主要原因是自身財(cái)力不足，減少了城鄉(xiāng)社區(qū)中的清掃保潔支出，主要用于轄區(qū)的農(nóng)村環(huán)境整治等。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出??0萬元，比2021年減少28萬元，主要原因在編制預(yù)算時(shí)不能預(yù)計(jì)2021年政府基金結(jié)余，所以未安排2022年基金預(yù)算的收入和支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 17 萬元，與2021年預(yù)算金額一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，與2021年預(yù)算金額一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15萬元，與2021年預(yù)算金額一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 390萬元，比上年減少5萬元，主要原因?yàn)椤叭苯?jīng)費(fèi)的壓縮和節(jié)能單位的創(chuàng)建。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 10 萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1161.89萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、環(huán)衛(wèi)車4輛。2022 年無預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉勇??聯(lián)系方式：13883348688