一、2023年預算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)第十九屆人大三次會議批準的2023年預算草案，結合鎮(zhèn)人大主席團于2023年11月10日批準的調整預算，形成2023年預算執(zhí)行情況報告如下：

（一）一般公共預算收支完成情況

1．一般公共預算收入完成情況

2023年，地方財政預算收入完成651萬元，完成年初預算的164.3%，同比增長5.8%。其中：稅收收入609萬元，完成年初預算的173%，同比增長8.1%；非稅收入完成42萬元，完成年初預算的95%，同比減少19.2%。加上一般性轉移支付補助收入3364萬元、專項轉移支付補助收入365萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金141萬元、上年結轉521萬元，一般公共預算收入合計5402萬元。

2．一般公共預算支出完成情況

2023年，本級一般公共預算支出完成2938萬元，為年初預算的75.8%，同比增長14.2%，上解支出603萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1501萬元，結轉下年使用0萬元，支出合計5042萬元。（具體詳見表1-1-1）

表1-1-1? 2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收支情況及調整表

單位：萬元

具體支出項目是：

——一般公共服務961萬元，為年初預算的85.1％，同比減少6.2％。其主要原因是：一是資金調度困難等原因導致部分項目資金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。支出主要用于：保障黨委、人大、政府、綜合執(zhí)法等人員經(jīng)費、正常運轉、法制建設、安全維穩(wěn)、武裝應急、黨建支出、40年黨齡老黨員生活補助、綜治巡邏、人口普查、占地補償?shù)软椖恐С觥?/p>

——科學技術支出3萬元，主要用于將軍村4組金虹葡萄園建設葡萄大棚1000平方米及附屬設施，科普陣地宣傳設施打造及開展農(nóng)用技術培訓。

——文化體育與傳媒支出114萬元，為年初預算的130.8％，同比減少112.4％。其原因主要是今年重慶的豐收節(jié)主會場設在七塘鎮(zhèn)將軍村江家坪，因此增加了大型文旅節(jié)目和第三屆鄉(xiāng)村藝術集活動等項目支出，另外也有壓減公用經(jīng)費的減少因素。支出主要用于：保障文化服務中心人員經(jīng)費、正常運轉、文體中心免費開放、群眾文化體育活動、創(chuàng)建國家級文明城區(qū)、融媒體的宣傳經(jīng)費等方面支出。

——社會保障和就業(yè)支出449萬元，為年初預算的110.9％，同比減少1.1％。其原因主要是今年有一名退休人員去世增加了一次性撫恤金支出22萬元，另外也有壓減公用經(jīng)費的減少因素。支出主要用于：社會保障經(jīng)辦機構和退役軍人服務站人員經(jīng)費、正常運轉、離休人員經(jīng)費、離退休人員健康休養(yǎng)費、交納在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、敬老院管理人員經(jīng)費、困難群眾臨時救助以及其他社會保障支出等。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出100萬元，為年初預算的70％，同比減少27％。其原因主要是比去年減少了疫情防控支出34萬元。支出主要用于：保障計生家庭獎勵、計劃生育宣傳、流動人口管理、交納職工醫(yī)療保險、疫情防控等支出。

——節(jié)能環(huán)保支出113萬元，為年初預算的80.9％，同比減少39.9%。其主要原因：一是財政資金調度困難等原因導致部分項目資金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。支出主要用于：建設環(huán)保服務中心人員經(jīng)費、正常運轉、水體污染治理、人居環(huán)境整治、森林管護等支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出169萬元, 為年初預算的64.8％。同比增加1％。其原因主要是上年結轉的項目資金因財政資金調度困難等原因未能足額支付。支出主要用于：場鎮(zhèn)及農(nóng)村硬化公路的清掃保潔、市政設施運行維護、城市能力提升等項目支出。

——農(nóng)林水事務支出917萬元，為年初預算的71.8％，同比減少22.4％。其主要原因：一是由于區(qū)財政資金調度困難，部分項目資金未能支付；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。支出主要用于：保障農(nóng)業(yè)服務中心和產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心人員經(jīng)費、正常運轉、村社干部報酬、村（社區(qū)）運轉經(jīng)費、服務群眾經(jīng)費、離任兩職干部補助、美麗鄉(xiāng)村建設、蔬菜基地環(huán)境綜合整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。

——住房保障支出96萬元，為年初預算的80.9％，同比減少56.5％。其原因：一是事業(yè)人員繳費基數(shù)調減后未恢復；二是農(nóng)村危房處置項目資金支出比去年減少。

——災害防治及應急管理支出16萬元，為年初預算的94.1％，同比基本持平。支出主要用于：應急演練、消防設施維修維護、消防器材購置補充、突發(fā)事件應急處置、宣傳等應急處置、安全消防事件。（具體詳見表1-1-2）

表1-1-2? 2023年一般公共預算支出情況及調整表

單位：萬元

（二）2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入完成情況

1．收入項目執(zhí)行情況。2023年，政府性基金預算收入1537萬元，其中：上級補助收入97萬元、上年結余1440萬元。

2．支出項目執(zhí)行情況。2023年，政府性基金預算支出550萬元，全部為區(qū)級追加專項，具體項目是：農(nóng)村基礎設施建設支出226.23萬元、農(nóng)村社會事業(yè)支出23.14萬元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出272.87萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出27.89萬元。（具體詳見表1-2）

表1-2? 2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入完成情況

單位：萬元

（三）結轉下年使用情況

1．本年度實現(xiàn)公共預算結余1501萬元（其中一般結余846.86萬元、專項結余654.27萬元），全部用于安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

2．政府性基金結轉結余997萬元，具體項目是：

——農(nóng)村基礎設施建設支出499萬元；

——農(nóng)村社會事業(yè)支出138萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出346萬元；

——其他城市基礎設施配套費安排的支出4萬元。

二、2024年財政收支預算草案

（一）預算編制的基本原則

堅持依法理財，繼續(xù)深化財政改革，推進預算管理制度改革，加強財政財務管理，強化預算約束和績效管理，按照以收定支，量入為出，財政資金優(yōu)先用于“保工資、保運轉、?；久裆钡脑瓌t，統(tǒng)籌做好財政收支平衡，確保財政平穩(wěn)運行。

（二）一般公共預算草案

1．一般公共預算收入預計情況

結合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和支出規(guī)模，2024年，預計全鎮(zhèn)轄區(qū)財政總收入完成2500萬元，比上年下降18.5%；地方財政收入522萬元，比上年下降19.8％，其中：稅收入485萬元，比上年下降20.4％，非稅收入37萬元，比上年下降11.9%。加上一般性轉移支付補助收入2605萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1501萬元、上年結余0萬元，地方財政收入合計4628萬元。

2．一般公共預算支出預計情況

2024年，本級一般公共預算支出預計4067萬元，加上上解支出561萬元，支出合計4628萬元。擬安排本級支出如下：

——一般公共服務支出1256萬元；

——公共安全支出100萬元；

——文化體育與傳媒支出220萬元；

——社會保障和就業(yè)支出537萬元；

——醫(yī)療衛(wèi)生支出117萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出184萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元；

——農(nóng)林水事務支出1228萬元；

——住房保障支出108萬元；

——災害防治及應急管理支出15萬元；

——預備費77萬元；

——其他支出（預留資金）42萬元。

表2? 2024年全鎮(zhèn)一般公共預算收入支出預算表

單位：萬元

（三）政府性基金預算

1．2024年政府性基金預算收入合計987萬元，全部為上年結轉結余。

2．2024年政府性基金預算支出987萬元，具體項目是：

——農(nóng)村基礎設施建設支出499萬元；

——農(nóng)村社會事業(yè)支出138萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出346萬元；

——其他城市基礎設施配套費安排的支出4萬元。