一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行區(qū)級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令；執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
? ?2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。街道人大工委辦公室單獨設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8737.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8737.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1793.60萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加了1793.6萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8737.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2914.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算135.10萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算973.04萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算210.99萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算303.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2507.12萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1542.91萬元，住房保障支出預(yù)算149.27萬元。支出預(yù)算較2023年增加1793.60萬元，主要是基本支出預(yù)算增加38.69萬元，項目支出預(yù)算增加1754.91萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入8737.10萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出8737.10萬元，比2023年增加1793.60萬元。其中：基本支出3150.10萬元，比2023年增加38.69萬元，主要原因是在職人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助、節(jié)日慰問，以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5587萬元，比2023年增加1754.91萬元，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，公益性項目投入增加等，主要用于村社區(qū)支出、西部志愿者、非全日制公益崗位人員、臨聘人員、專職巡邏隊員經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)公司勞務(wù)包干經(jīng)費、機關(guān)辦公樓門衛(wèi)、保安經(jīng)費、機關(guān)伙食團外包勞務(wù)、借用人員、環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費、農(nóng)村保潔員、教師節(jié)、兒童節(jié)慰問、森林管護人員經(jīng)費、黃埔軍校人員補助、公共管理服務(wù)電費、肇事肇禍精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補、村（社區(qū)）下設(shè)黨支部書記補貼等、老體協(xié)經(jīng)費、辦公樓基礎(chǔ)服務(wù)費、市政車輛運行維護經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、民政事務(wù)、計生衛(wèi)生、黨建工作、土地租金、市政維修管護等重點工作。

青杠街道辦事處2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.5萬元，比2023年減少1.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年比較無增減；公務(wù)接待費5萬元，比2023年減少1.2萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和八項制度規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待行為，減少公務(wù)接待數(shù)量；公務(wù)用車運行維護費10.5萬元，比2023年比較無增減；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年比較無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費544.11萬元，比上年增加19.19萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額25.88萬元：政府采購貨物預(yù)算25.88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購25.88萬元：政府采購貨物預(yù)算 25.88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5587萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛27輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,市政專項作業(yè)車24輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/p>

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：萬渝? 聯(lián)系方式：023-64301005