一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊的職能是:受區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門委托，依法實施法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定由區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門行使的監(jiān)督檢查權(quán)和行政處罰權(quán)，依法查處各類農(nóng)業(yè)違法案件;受理種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料與飼料添加劑、種畜禽、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面違法行為的投訴、舉報，并承擔(dān)相應(yīng)的涉農(nóng)糾紛調(diào)解工作;監(jiān)督管理漁業(yè)船舶安全工作;負(fù)責(zé)水生動植物資源的保護(hù);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓(xùn);承辦主管部門交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊為獨立編制法人事業(yè)機(jī)構(gòu)，實行參公管理，人員編制20人，年末實有在職人員20人(其中干部19人，工人1人)，離退休人員17人，共計年末實有37人;遺屬1人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計525.99萬元，支出總計525.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加0.97萬元、增長0.18%，主要原因是兌現(xiàn)2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入總計525.99萬元，其中:財政撥款收入495.07萬元，占100.00%，較上年決算增加3.36萬元，增長0.68%，主要原因是兌現(xiàn)2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.92萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計520.74萬元，較上年決算數(shù)增加26.64萬元，增長5.39%，主要原因是2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。其中:基本支出460.83萬元，占88.50%;項目支出59.91萬元，占11.50%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬元，較上年決算數(shù)減少25.67萬元，下降83.02%，主要原因是消化了項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入495.07萬元，較上年決算數(shù)增加3.36萬元，增長0.68%。主要原因是2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加68.08萬元，增長15.94%。主要原因是2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.92萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出520.74萬元，較上年決算數(shù)增加26.64萬元，增長5.39%。主要原因是兌現(xiàn)2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加93.75萬元，增長21.96%。主要原因是2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬元，較上年決算數(shù)減少25.67萬元，下降83.02%，主要原因是消化了項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出68.39萬元，占13.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.83萬元，增長18.82%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.36萬元，占5.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬元，增長2.72%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(3)農(nóng)林水支出405.62萬元，占77.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.09萬元，增長24.60%，主要原因是兌現(xiàn)2017年績效考核和2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。

(4)住房保障支出18.37萬元，占3.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.08萬元，增長12.77%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出460.83萬元。其中:人員經(jīng)費364.89萬元，較上年決算數(shù)減少9.46萬元，下降2.53%，主要原因是璧財預(yù)【2018】1號,壓減了人員經(jīng)費預(yù)算支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等工資福利支出319.05萬元，退休費、住房公積金等對個人和家庭的補助支出45.84萬元。公用經(jīng)費95.94萬元，較上年決算數(shù)增加56.90萬元，增長145.75%，主要原因是璧財預(yù)【2018】1號,2018年公用經(jīng)費預(yù)算支出調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等商品和服務(wù)支出56.90萬元。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.41萬元，下降55.35%，主要原因是主要原因是本單位 “一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪)。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降0.39%，主要原因是減少了公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是今年未安排單位人員出國出訪較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。

公務(wù)接待費7.59萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作經(jīng)驗，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.41萬元，下降55.35%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降0.39%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待81批次936人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費81.13元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出95.94萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水、電、郵電網(wǎng)絡(luò)費、差旅費等開支。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加56.90萬元，增長145.75%，主要原因是璧財預(yù)【2018】1號，2018年公用經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額16.38萬元，其中:政府采購貨物支出5.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出10.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品檢測費、重慶2017年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理項目農(nóng)藥追溯系統(tǒng)建設(shè)購置打印機(jī)等設(shè)備、辦公設(shè)備空調(diào)機(jī)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位2018年沒有開展預(yù)算績效管理工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-41401118

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2018年決算公開表(1).xls