一、本級收支決算總體情況

（一）本級一般公共預算決算情況

經鎮(zhèn)十八屆人大七次會議批準年初預算：2019年本級一般公共預算收入合計為4952.13萬元。其中：本級體制收入468.33萬元，一般性轉移支付補助收入3574.87萬元，專項轉移支付補助0萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金81.63萬元，上年結余827.3萬元，即：2019年我鎮(zhèn)擬安排公共財政收入為4951.23萬元（含上年結余），相應安排公共財政支出為4951.23萬元（包括上解支出436.77萬元）。

經鎮(zhèn)人大主席團批準的預算調整方案：2019年本級一般公共預算收入合計為4906.29萬元。其中：本級體制收入422.49萬元，上級補助收入調整為3574.87萬元(一般性轉移支付3574.87萬元、專項轉移支付0萬元)，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金81.63萬元，上年結余827.3萬元。一般公共預算支出合計為4906.29萬元，其中一般公共預算支出4469.52萬元，體制專項上解436.77萬元。

決算表明：

2019年本級一般公共預算收入合計完成5431.88萬元，為調整預算的110.7％，同比增長1.5％。其中：1．本級體制收入521.01萬元，為調整預算的123.3％，同比增長-0.5％；2．一般性轉移支付補助收入3889.92萬元，為調整預算的108.8％，同比增長7％；3．專項轉移支付補助112.02萬元，為調整預算的78.9％，4、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金81.63萬元，為預算的100％，同比增長2％；5．上年結轉結余827.3萬元，為預算的100％，同比增長43％。

一般公共預算支出合計完成5431.88萬元，為調整預算的110.7％，同比增長1.5％。其中：1．鎮(zhèn)本級一般公共預算支出完成4248.41萬元，為調整預算的95.1％，同比增長11.6％；2．體制及專項上解777.5萬元，為調整預算的178％，同比增長22.6％；3．安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金98.52萬元，同比增長20.7％；4．結轉下年使用307.45萬元，同比增長減少62.8％。具體支出預算執(zhí)行情況如下：

1．一般公共預算支出4248.41萬元，完成調整預算的95.1%，同比增長11.6％其中：一般公共服務支出1124.08萬元，完成調整預算的110.7%，同比增長12.4％；公共安全支出2.91萬元，完成調整預算的9.7%，同比增長91.4％；文化體育與傳媒支出302.52萬元，完成調整預算的102.7%，同比增長18.5％；社會保障和就業(yè)支出644.95萬元，完成調整預算的109.3%，同比增長45.3％；衛(wèi)生健康支出141.69萬元，完成調整預算的83.5%，同比增長0.1％；節(jié)能環(huán)保支出169.81萬元，完成調整預算的116.1%，同比增長670.1％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出277.95萬元，完成調整預算的38.5%，同比增長69.6％；農林水支出1410.88萬元，完成調整預算的109.4%，同比增長-14.2％；住房保障支出167.66萬元，完成調整預算的170.9%，同比增長128.2％。災害防治與應急管理支出5.98萬元。

2．體制專項上解（專項轉移支付）777.5萬元。

其中：稅務經費上解45.68萬元，2019各類民政項目街鎮(zhèn)資金上解171.7萬元，2019年優(yōu)撫類資金上解98.74萬元，計劃生育各類獎勵扶助經費鎮(zhèn)街承擔部分上解31.23萬元，生活垃圾處置經費上解5.56萬元，公交、農村客運及CNG補貼經費上解43.02萬元，2019年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政府補貼資金上解107.03萬元，2018年農村衛(wèi)生改廁補助資金上解4.91萬元，農村交通安全勸導站運行保障經費上解4.5萬元，2018年7月至2019年9月餐廚垃圾收運處置經費上解3.71萬元，2018年在職村（社區(qū)）干部參加社會保險繳費財政補貼資金上解8.23萬元，精神障礙患者住院補助經費上解4.99萬元，2018年第二批政府投資項目預算審核費上解0.3萬元，2018年農房權屬倒房測繪服務費上解1.47萬元，社區(qū)協(xié)勤2018年經費上解8.92萬元，原璧山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員醫(yī)療補助資金上解2.44萬元，開展村規(guī)劃編制經費上解28.8萬元，雪亮工程購買服務建設3000路視頻監(jiān)控經費上解4.24萬元，2013年農村環(huán)境連片整治項目區(qū)級配套資金上解13.45萬元，2018年城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險基金征收差額上解40.27萬元，2017年城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險基金欠收資金上解22.78萬元，125.52萬元。

3．安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金98.52萬元。

4．年終結余307.45萬元，主要是：二等殘軍醫(yī)療費5萬元，市政維修維護等54.75萬元，提灌站管護資金0.76萬元，2016年改善農村人居環(huán)境等市級專項補助資金預算61.48萬元，視頻監(jiān)控安裝補助資金29.09萬元，2017年度農村一二三產業(yè)融合鎮(zhèn)鄉(xiāng)績效考評獎勵資金預算（河堰村潤天河生態(tài)農業(yè)有限公司申報的項目）95.8萬元。違法建筑整治工作經費20萬元，2019年圖書館、文化館、鎮(zhèn)街綜合文化中心免費開放專項資金-中央補助3.3萬元，基層人武部規(guī)范化建設經費6萬元，監(jiān)察監(jiān)督員誤工補貼1.4萬元，公共服務中心試點鎮(zhèn)相關補助所需經費15.51萬元，2018年上半年公路損毀保險理賠資金10.02萬元，安排選派大學生村官2019年工資4.34萬元。

總體運行正常。但仍存在不足：1．財政支出完成比例不平衡，（如公共安全支出2.91萬元，完成調整預算的9.7%；衛(wèi)生健康支出141.69萬元，完成調整預算的83.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出277.95萬元，僅達到調整預算的38.5%）。執(zhí)行比例偏低：其主要原因是：（1）從嚴控制支出、降低了行政成本；（2）部份項目沒完工，不能支付。2．基礎設施投入還不夠。

結轉形成的主要原因：1．本級財力結余60.51萬元，結轉到2020年安排使用；2．2017年度農村一二三產業(yè)融合(河堰村潤天河生態(tài)農業(yè)有限公司申報的項目）項目95.8萬元、人居環(huán)境整治項目61.48萬元、視頻監(jiān)控安裝項目29.09萬元、違法建筑整治20萬元、公路毀損項目10.02萬元、人武部規(guī)范建設6萬元這些項目未完工或者完工未驗收； 3．其他經費24.55萬元結轉到2020年繼續(xù)原渠道使用。

（二）本級政府性基金預算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大七會議批準：2019年本級政府性基金調整預算收入合計為134.75萬元。其中：本級體制收入0萬元，上級補助收入調整預算0萬元，上年結轉結余134.75萬元。鎮(zhèn)本級政府性基金調整預算支出合計為134.75萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出調整預算為134.75萬元，專項上解支出0萬元，調出基金0 萬元。

決算表明：2019年本級政府性基金收入合計實際完成154.24萬元，為調整預算的114.5％，同比減少39.3％。其中：本級體制收入0萬元，上級補助收入19.49萬元，同比減少91.5％；上年結轉結余134.75萬元，為預算的100％，同比增長446.9％。政府性基金預算支出合計為154.24萬元，為調整預算的114.5％，同比減少6.7％。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出為53.18萬元， 為調整預算39.5%，同比減少-55.2％。

本年結轉下年支出 101.06萬元，同比減少25％。主要是: 拆除縉云山脈、青龍湖國家森林公園等區(qū)域違章建筑給予工作經費補助94.75萬元，安排正興鎮(zhèn)3車位垃圾收集站工程資金6.31萬元。

（三）轉移支付分配使用情況

2019年我鎮(zhèn)一般公共預算上級補助收入安排使用共計4001.94萬元。其中：一般性轉移支付安排3889.92 萬元，專項轉移支付安排112.02萬元。實際支出5025.91萬元（一般公共預算支出4248.41萬元，上解支出777.5萬元），結余405.97萬元結轉下年（一般公共預算結余307.45萬元、預算穩(wěn)定調節(jié)基金98.52萬元）。

2019年我鎮(zhèn)政府性基金收入154.24萬元（上級補助收入19.49萬元，上年結余134.75萬元）。實際支出53.18萬元，余101.06萬元結轉下年。

（四）超收收入、預算穩(wěn)定調節(jié)基金和預備費使用情況

1．超收收入安排情況。2019年，本級體制收入調整預算為337.09萬元。實際執(zhí)行結果，本級體制收入521.01萬元，為調整預算的 123.3％，同比增長-0.5%，超收98.52萬元，作為補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

2．預算穩(wěn)定調節(jié)基金使用情況。2019年使用上年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金81.63萬元。

3．預備費使用情況。2019年，本級按照《預算法》規(guī)定，一般公共預算支出安排預備費108萬元，具體支出項目：2019年績效目標考核84.33萬元、2018年住房公積金調標23.67萬元。

（五）以前年度結轉資金的使用情況及本年結轉結余資金情況

本級財政結轉結余資金管理工作，嚴格按照《重慶市璧山區(qū)財政結余結轉資金管理暫行辦法》（璧財發(fā)〔2015〕201號）和《重慶市璧山區(qū)財政結余結轉資金管理暫行辦法的補充通知》（璧財發(fā)〔2016〕226號）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結余資金定期清理機制。

2019年初，上年度結轉結余資金共計1043.68萬元，其中財政結轉結余962.05萬元（含基金結轉結余134.75萬元），預算穩(wěn)定調節(jié)基金81.63萬元。

2019年末，本年結轉結余資金共計507.03萬元，其中財政結轉結余408.51萬元（含基金結轉結余101.06萬元），預算穩(wěn)定調節(jié)基金?98.52萬元。在2019年末財政存量資金中，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金98.52萬元，財政結轉結余資金仍需繼續(xù)使用 408.51萬元。

（六）生產性項目投資的使用情況（總額192.63萬元）?

其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中支出116.99萬元（石院敬老院維修工程10萬元、二期污水管網監(jiān)理費6.9萬元、石院敬老院消防改造9.54萬元、體育公園設計費5萬元、精品果園項目4.8萬元、場鎮(zhèn)基礎設施改造等80.75萬元）。農村環(huán)境保護中支出三期雨污分流建設工程75.64萬元。

二、審計查出問題的整改情況

根據（璧山區(qū)審辦經責報〔2019〕1號）、審計決定書（璧山審決〔2019〕50號）和審計建議書（璧山審建〔2019〕5號）提出的問題，我鎮(zhèn)高度重視認真整改，截至2020年5月，審計查出14個問題中，已完成整改13個，正在整改的1個，整改完成率92.3%。審計查出的問題金額149.86萬元，已完成整改149.86萬元，建立健全規(guī)章制度7個。

根據（璧山區(qū)審辦資環(huán)意〔2019〕1號）提出的問題，截至2020年5月，審計查出的問題7個問題中，已完成整改5個，正在整改的2個，整改完成率71.42%。落實審計建議7條，建立健全規(guī)章制度11個。

三、存在的主要問題

（一）全鎮(zhèn)經濟總量偏小，政府財力后繼乏力；

?（二）組織非稅收入較難：巴渝新居（綠海田園）收取配套費較難等。

（三）財政保障困難：新增鋼性支出因素較多，資金缺口較大，(脫貧攻堅，生態(tài)創(chuàng)建，人居環(huán)境整治，場鎮(zhèn)污水管網改造，場鎮(zhèn)改造，生態(tài)旅游觀光帶，體育公園建設，四好公路建設等)隱形赤字較大。

四、下一步工作措施

(一)統(tǒng)籌財政資金，助推經濟高質量發(fā)展

1. 繼續(xù)支持基礎設施建設。“謀全局、打基礎、利長遠”，

堅持規(guī)劃引領，統(tǒng)籌財政資金，推動交通設施融合發(fā)展，助推高質量發(fā)展的硬環(huán)境、硬實力。

2. 大力支持產業(yè)培育。全力支持鑫科混凝土攪拌公司，培育新的稅收增長點。

3.大力推動文化旅游發(fā)展。依托我鎮(zhèn)環(huán)境和文化底蘊優(yōu)勢，打造文化旅游特色品牌，支持挖掘“露德堂”文化，積極支持品牌節(jié)會活動，不斷豐富智慧旅游建設，增強旅游智能化支撐力，提升正興鎮(zhèn)旅游吸引力。

4.切實促進民營經濟發(fā)展。進-步落實好中央和市各項減稅降費政策，降低民營企業(yè)負擔，發(fā)揮好對疫情防控重點保障企業(yè)的快速支持作用，發(fā)揮信貸政策支持再貸款、再貼現對實體企業(yè)信貸撬動作用，引導金融機構加大信貸投放。積極推動企業(yè)資產證券化，培育引進擬上市企業(yè)，大力支持民營企業(yè)做大做強。

(二)抓收入強征管，力求完成全年收入任務。

5.著力加強稅收收入征管。切實做好財稅任務分解，力爭稅收收入增長3%以上。結合我鎮(zhèn)經濟發(fā)展新形勢，加強稅收分析和稅源管理，完善稅收監(jiān)控體系，強化對項目的跟蹤，確保新的經濟增收入增長3%以上。

6.繼續(xù)強化非稅收入征管。主動配合相關部門，狠抓非稅收入入庫，務求應收盡收。

7.統(tǒng)籌盤活資產資源。全力配合相關部門抓好國有土地出讓、存量資產處置、努力增加財政收入，積極籌集重點項目建設資金。

8.進一步盤活存量資金。認真落實財政資金“零結轉”和“零基預算”管理規(guī)定，切實加強財政預算執(zhí)行力度，切實加強結轉結余資金管理，進一步盤活財政存量資金，有效提升財政資金使用效益。

(三)切實突出重點，不斷提升民生保障能力。

9.著力保障“三?！敝С?。細化政府過緊日子措施，進一步壓縮“三公經費”和一般性支出，規(guī)范和加強財政收支管理，優(yōu)化支出結構，提高理財水平，盤活存量資金 ，切實兜牢“三?！敝С龅拙€。積極籌措資金，保障普惠性、基礎性、兜底性重點民生實事和項目建設。

10.落實社會保障各項政策。認真落實社會保障各項政策，切實維護人民群眾利益。大力支持新冠疫情防控工作，切實做好資金保障。積極支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實中小微企業(yè)、再就業(yè)貸款財政貼息、社保補貼、穩(wěn)崗返還等政策。

(四)有效精準發(fā)力，支持打好三大攻堅戰(zhàn)

11.大力支持打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)。全面落實財政保障責任，

重點支持解決好實現“兩不愁三保障”面臨的突出問題，加大對特殊貧困群體的脫貧攻堅支持力度，嚴格落實“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管”要求，切實加強扶貧資金監(jiān)管，有效提高投入的精準度，確保扶貧資金每-分錢都用在扶貧對象和扶貧項目上。

12.堅決守住債務風險底線。堅持“三道防線”控制負債 ，嚴守債務底線，堅決遏制新增政府隱性債務。

13.支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。切實做好資金測算，全面評估投資規(guī)模、運營成本、收益實現等因素，強化財政資金保障，大力支持大氣污染防治、農業(yè)農村污染治理等重點戰(zhàn)役， 健全河長制、林長制，落實打好污染防治攻堅戰(zhàn)各項要求。

14.助力打贏防范化解金融領域風險攻堅戰(zhàn)。利用全市非法集資監(jiān)測預警平臺、“打非”信息共享平臺、舉報獎勵平臺和“指尖打非”平臺功能，提升防控非法集資科技化智能化水平。定期開展線下專項風險排查活動，加大線索行政處置力度，防范化解潛在風險隱患。

?(五)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，大力支持鄉(xiāng)村振興建設。

15.大力支持改善農村人居環(huán)境。深入推進農村人居環(huán)境整治，支持農村垃圾污水集中處理、庭院綠化，加快農作物秸稈綜合利用和農村人居環(huán)境連片整治，推動美麗鄉(xiāng)村建設提檔升級。持續(xù)支持農業(yè)生產便道和農村飲水安全改造建設。

16. 支持農業(yè)高質量發(fā)展。加大涉農資金統(tǒng)籌整合力度，重點以“撥”改“投”財政貼息等方式優(yōu)化涉農資金投入，充分發(fā)揮農業(yè)財政資金撬動作用。深入推進“三社”融合發(fā)展，引導各類金融機構加大對鄉(xiāng)村振興投入力度，加強和改進鄉(xiāng)村治理， 統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村“五個振興”，加快促進農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展。支持發(fā)展特色效益農業(yè)和鄉(xiāng)村休閑旅游產業(yè)，支持菜園、果園、花園”建設。繼續(xù)實施農村“三權”分置改革，整合農業(yè)項目財政補助資金股權化改革， 扶持壯大農村集體經濟項目。

17.加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。進-步強化預算執(zhí)行力度，積極推進人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展，全力配合人大預算聯網監(jiān)督工作，切實加強財政資金的全過程實時監(jiān)控，進一步強化精準使用財政資金。

18.加強財政監(jiān)督檢查。緊緊圍繞財政預算資金投入和安排，加強對財政扶貧資金、民生資金、新冠防疫資金等專項資金的監(jiān)督，加大對教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社會保障等民生資金監(jiān)督檢查力度。認真開展好會計信息質量檢查，規(guī)范各單位財務會計行為。繼續(xù)抓好全區(qū)行政事業(yè)單位內部控制制度建設，積極推進各單位內控信息化落地和有效實施。

19.加強政府采購管理。全面推進“政府采購云平臺”實施。按照政府集中采購目錄及限額標準，嚴格政府采購預算執(zhí)行。

（七）抓紀律強責任，打造高素質干部隊伍

20．提高政治站位。財政干部要認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神、習近平新時代中國特色社會主義思想和系列重要講話精神，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決與黨委政府保持高度一致，政令暢通，令行禁止。

21．加強黨風廉政建設和反腐敗工作。堅持全面從嚴治黨，認真履行主體責任和“一崗雙責”，堅決把紀律和規(guī)矩挺在前面，切實加強黨風廉政建設和反腐敗工作。

22．提高干部隊伍素質。加強干部經常性教育，積極參加業(yè)務培訓，抓好業(yè)務素質提升。切實增強依法理財、依法用財意識，維護財經紀律的嚴肅性和約束力，認真履行財政監(jiān)督職能。進一步強化制度執(zhí)行，切實轉變工作作風，增強服務意識，提高辦事效率，全力打造一支高素質的財政干部隊伍。