一、部門基本情況

(一)職能職責。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊的職能是:受區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門委托，依法實施法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定由區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門行使的監(jiān)督檢查權和行政處罰權，依法查處各類農(nóng)業(yè)違法案件;受理種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料與飼料添加劑、種畜禽、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面違法行為的投訴、舉報，并承擔相應的涉農(nóng)糾紛調(diào)解工作;監(jiān)督管理漁業(yè)船舶安全工作;負責水生動植物資源的保護;負責本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導、協(xié)調(diào);負責農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓;承辦主管部門交辦的其它工作。

(二)機構設置。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊為獨立編制法人事業(yè)機構，實行參公管理，人員編制16人，2019年年末實有在職人員16人(其中干部15人，工人1人)，退休人員17人，共計年末實有37人;遺屬1人。

(三)單位構成。本單位屬于一級預算單位。無下級預算單位。單位所在地:重慶市璧山區(qū)璧城街道保健街22號。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計562.29萬元，支出總計562.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加36.30萬元、增長6.90%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉(zhuǎn)和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉(zhuǎn)和結余。

2.收入情況。2019年度收入總計562.29萬元，其中:財政撥款收入557.04萬元，占100.00%，較上年決算數(shù)增加61.97萬元，增長12.52%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。年初結轉(zhuǎn)和結余5.25萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計562.29萬元，較上年決算數(shù)增加41.55萬元，增長7.98%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。其中:基本支出527.57萬元，占93.83%;項目支出34.72萬元，占6.17%。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2019年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.25萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度年末無結轉(zhuǎn)和結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計562.29萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加36.30萬元，增長6.90%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入557.04萬元，較上年決算數(shù)增加61.97萬元，增長12.52%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。較年初預算數(shù)增加88.80萬元，增長18.96%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余5.25萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出562.29萬元，較上年決算數(shù)增加41.55萬元，增長7.98%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。。較年初預算數(shù)增加94.05萬元，增長20.09%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.25萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度年末無結轉(zhuǎn)和結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出96.46萬元，占17.15%，較年初預算數(shù)增加33.06萬元，增長52.15%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標。

(2)衛(wèi)生健康支出23.89萬元，占4.25%，較年初預算數(shù)增加0.08萬元，增長0.34%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標。

(3)農(nóng)林水支出415.89萬元，占73.96%，較年初預算數(shù)增加52.70萬元，增長14.51%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績效考核、預發(fā)2019年績效考核和2019年工資調(diào)標等。

(4)住房保障支出26.04萬元，占4.63%，較年初預算數(shù)增加8.20萬元，增長45.96%，主要原因是職工調(diào)資、調(diào)標和補繳“2018年三項政策改革”的公積金。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出527.57萬元。其中:人員經(jīng)費432.85萬元，較上年決算數(shù)增加67.96萬元，增長18.62%，主要原因是追加補發(fā)2018年度應發(fā)而未發(fā)的各項獎金，績效獎、公休假及當年應發(fā)的各項獎金、績效獎、公休假獎。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金等。公用經(jīng)費94.72萬元，較上年決算數(shù)減少1.22萬元，下降1.27%，主要原因是璧財預【2019】1號、璧財預【2019】13號，壓減公用經(jīng)費支出預算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓費、會議費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位 2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計4.81萬元，較年初預算數(shù)減少12.19萬元，下降71.71%，主要原因是璧財預【2019】1號，減少了公務接待費預算金額。較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降36.63%，主要原因是本單位 “一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，主要是用于今年未安排單位人員出國出訪。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是.今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，主要用于本單位無公務車。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務車。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務車。

公務接待費4.81萬元，較年初預算數(shù)減少12.19萬元，下降71.71%，主要原因是璧財預【2019】1號，減少了公務接待費預算金額，主要用于接待主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法單位到我單位學習調(diào)研學習農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關工作經(jīng)驗，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降36.63%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務接待。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待49批次611人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費78.74元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出94.72萬元，比2018年減少1.22萬元，主要原因減少了辦公經(jīng)費等支出。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水、電、郵電網(wǎng)絡費、差旅費等開支。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.22萬元，下降1.27%，主要原因是根據(jù)璧財預【2019】1號、璧財預【2019】13號文件精神壓減了單位運行經(jīng)費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.98萬元，較上年決算數(shù)增加4.39萬元，增長744.07%，主要原因是2019年舉辦了法律法規(guī)培訓會議9次，本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.49萬元，較上年決算數(shù)減少1.90萬元，下降29.73%，主要原因是減少了農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員外出培訓次數(shù)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額6.31萬元，其中:政府采購貨物支出6.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額6.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購筆記本電腦3臺和農(nóng)藥包裝物回收桶。

五、預算績效管理情況說明

本單位2019年未開展預算績效自評，涉及資金0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-41401118。

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊.xls