一、部門基本情況

(一)職能職責。

負責農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)、驗收相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作;負責農(nóng)業(yè)工程項目開展情況的動態(tài)監(jiān)測和信息統(tǒng)計工作;負責農(nóng)業(yè)工程項目相關(guān)政策法規(guī)宣傳工作;配合主管部門做好農(nóng)業(yè)工程項目資金的管理使用相關(guān)事務(wù)工作;協(xié)助主管部門編制農(nóng)田建設(shè)中長期規(guī)劃;協(xié)助主管部門編制地方耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量建設(shè)與保護發(fā)展規(guī)劃、年度計劃;承辦主管部門交辦的其他事項。

1. 機構(gòu)設(shè)置

   重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)中心為獨立編制法人事業(yè)機構(gòu),人員編制8人，年末實有在職人員8人,干部6人,工勤2人。

(三)單位構(gòu)成。

本單位屬于公益一類的事業(yè)單位，屬于一級預(yù)算單位。無下級預(yù)算單位。單位所在地:重慶市璧山區(qū)璧城街道蓮花街47號。

1. 機構(gòu)改革情況。重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)中心是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   二、部門決算情況說明

   (一)收入支出決算總體情況說明

   1.總體情況。2019年度收入總計80.46萬元，支出總計80.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加80.46萬元、增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   2.收入情況。2019年度收入合計80.46萬元，較上年決算數(shù)增加80.46萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。其中:財政撥款收入80.46萬元，占100.00%。

   3.支出情況。2019年度支出合計80.46萬元，較上年決算數(shù)增加80.46萬元，增長0.00%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。其中:基本支出80.46萬元，占100.00%;

   4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

   (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財政撥款收、支總計80.46萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加80.46萬元，增長100%。主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入80.46萬元，較上年決算數(shù)增加80.46萬元，增長100%。主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。較年初預(yù)算數(shù)增加80.46萬元，增長100%。主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

   2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80.46萬元，較上年決算數(shù)增加80.46萬元，增長100%。主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。較年初預(yù)算數(shù)增加80.46萬元，增長100%。主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。。

   4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

   (1)社會保障與就業(yè)支出4.72萬元，占5.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.72萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   (2)衛(wèi)生健康支出2.45萬元，占3.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.45萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   (3)農(nóng)林水支出66.02萬元，占82.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.02萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   (4)住房保障支出7.26萬元，占9.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.26萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年度一般公共財政撥款基本支出80.46萬元。其中:人員經(jīng)費64.70萬元，較上年決算數(shù)增加64.70萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。人員經(jīng)費用途主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，年初墊底資金，殘保金，住房公積金等支出。。公用經(jīng)費15.76萬元，較上年決算數(shù)增加15.76萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。公用經(jīng)費用途主要包括主要包括辦公費，印刷費，水電費、郵電費、差旅費、等支出。

   (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

   本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

   三、“三公”經(jīng)費情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

   2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，增長100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

   (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

   2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是年沒有安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》

   公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。

   公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。

   公務(wù)接待費0.72萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，增長100%，主要原因是2019年5月新成立的單位《璧委編委【2019】40號》。

   (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

   2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待19批次96人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費74.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

   四、其他需要說明的事項

   (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

   此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年年度一般公共預(yù)算財政撥款沒有會議費支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年年度一般公共預(yù)算財政撥款沒有會議費支出。

   (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

   (三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.87萬元，其中:政府采購貨物支出0.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額

   五、預(yù)算績效管理情況說明

   本單位2019年無預(yù)算績效管理情況說明。

   六、專業(yè)名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

   (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

   (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

   (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:13896192179。

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)中心.xls