一、部門基本情況

（一）職能職責

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。
　??2．推動產業(yè)結構調整，轉變農業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益。

4．全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5．加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括人大（2010101）、政府（2010301）、黨委（2013101）、綜合執(zhí)法（2010350）、文化服務中心（2070109）、勞動就業(yè)和社會保障服務所（2080109）、退役軍人服務站（2082850）、建設環(huán)保服務中心（2110199）、農業(yè)服務中心（2130104）、產業(yè)發(fā)展服務中心（2130199）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計3，669.02萬元，支出總計3，669.02萬元。收支較上年決算數減少950.19萬元，下降　20.6％，主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產量減少，上繳稅收等收入相應減少。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

2．收入情況。2020年度收入合計3，669.02萬元，較上年決算數減少950.19萬元，下降20.6％，主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產量減少，上繳稅收等收入相應減少。其中：財政撥款收入3，669.02萬元，占100％。

3．支出情況。2020年度支出合計3，669.02萬元，較上年決算數減少950.19萬元，下降20.6％，主要原因一是人居環(huán)境整治項目上年投入較大，已初見成效，本年投入比上年少得多；二是同時上年實施了生態(tài)鎮(zhèn)建設項目，本年未實施；三是政府落實過緊日子要求，壓減了一般性公用經費。其中：基本支出　2，013.50萬元，占54.9％；項目支出1，655.52萬元，占45.1％。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年度和2020年度年末結轉結余均為0。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3，669.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少950.19萬　元，下降20.6％。主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產量減少，上繳稅收等收入相應減少；支出方面主要是人居環(huán)境整治項目上年投入較大，已初見成效，本年投入比上年少得多；同時上年實施了生態(tài)鎮(zhèn)建設項目，本年未實施；本年落實政府過緊日子要求，壓減了一般性公用支出。較年初預算數減少810.36萬元，下降18.1％。主要原因是新冠肺炎疫情持續(xù)影響所致，資金用途一是保工資，二是保運轉，三是?；久裆?/p>

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3，640.17萬元，較上年決算數減少851.23萬元，下降19％。主要原因是主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產量減少，上繳稅收等收入相應減少。較年初預算數減少810.36萬元，下降18.2％。主要原因是新冠肺炎疫情持續(xù)影響所致。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3，640.17萬元，較上年決算數減少851.23萬元，下降19％。主要原因是人居環(huán)境整治項目上年投入較大，已初見成效，本年投入比上年少得多；同時上年實施了生態(tài)鎮(zhèn)建設項目，本年未實施。較年初預算數減少810.36萬元，下降18.2％。主要原因是新冠肺炎疫情持續(xù)影響所致，部分項目未實施；同時政府落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年度和2020年度年末結轉結余均為0。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1，222.06萬元，占33.6％，較年初預算數減少663.64萬元，下降35.2％，主要原因是落實政府過緊日子要求壓減支出，同時2018年和2019年目標績效考核和應休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。

（2）文化旅游體育與傳媒支出201.62萬元，占5.5％，較年初預算數減少51.28萬元，下降20.3％，主要原因是落實政府過緊日子要求壓減支出，同時2018年和2019年目標績效考核和應休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。

（3）社會保障與就業(yè)支出325.33萬元，占8.9％，較年初預算數減少81.24萬元，下降20％，主要原因是落實政府過緊日子要求壓減支出，同時2018年和2019年目標績效考核和應休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。

（4）衛(wèi)生健康支出247.16萬元，占6.8％，較年初預算數增加111.34萬元，增長82％，主要原因是增加疫情防控相關支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出162.97萬元，占4.5％，較年初預算數增加66.13萬元，增長68.3％，主要原因是加大了農村人居環(huán)境整治力度，增加了生態(tài)環(huán)保相關支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出365.01萬元，占10％，較年初預算數減少78.52萬元，下降17.7％，主要原因是落實政府過緊日子要求壓減支出。

（7）農林水支出896.58萬元，占24.6％，較年初預算數減少223.13萬元，下降19.9％，主要原因是落實政府過緊日子要求壓減支出。

（8）交通運輸支出19.20萬元，占0.5％，較年初預算數增加0.00萬　元，增長0％，主要原因是交通運輸穩(wěn)步推進。

（9）住房保障支出199.24萬元，占5.5％，較年初預算數增加110.00萬元，增長123.3％，主要原因是改革性津補貼納入了住房公積金基數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2，013.50萬元。其中：人員經費1，545.46萬元，較上年決算數減少406.37萬　元，下降20.8％，主要原因是上年發(fā)放了2018年和2019年兩年終一次性獎勵資金，2020年目標績效獎及年終一次性獎勵資金均在2021年發(fā)放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費468.05萬元，較上年決算數增加77.89萬元，增長20％，主要原因是增加了辦公費等支出。用途主要包括包括辦公費、差旅費、通訊費、培訓費、咨詢費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入28.85萬元，較上年決算數減少98.96萬元，下降77.4％，主要原因是2019年有上級專項轉移補助屬于政府性基金，2020年是2019年的結轉結余資金，無上年專項轉移補助。本年支出28.85萬元，較上年決算數減少98.96萬元，下降77.4％，主要原因是2019年有上級專項轉移補助屬于政府性基金，2020年上年專項轉移補助，支出全部是2019年的結轉結余資金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計13.32萬元，較年初預算數減少19.68萬元，下降59.6％，主要原因是2019年新購車輛13.89萬元，本年無該項支出。　較上年支出數減少18.90萬元，下降58.7％，除開2019年新購車輛13.89萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2020年度本部門未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年及2020年均未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年及2020年均未安排人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，與年初預算數持平，主要原因是與加強了預算約束。較上年支出數減少13.89萬元，下降100％，主要原因是2019年采購了一臺新車，2020年未新購車輛。

公務車運行維護費8.66萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查、污染源巡查、人居環(huán)境整治等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.34萬元，下降42.3％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響減少了車輛外出。較上年支出數減少5.15萬元，下降37.3％，主要原因是持續(xù)受新冠肺炎疫情影響減少了車輛外出。

公務接待費4.66萬元，主要用于接受區(qū)級相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少13.34萬元，下降74.1％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響上級部門到訪檢查減少。較上年支出數增加0.13萬元，增長2.9％，主要原因是2019年強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費基數較低。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待79批次597人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費78.07元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.96萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出236.21萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、差旅費、維修費、郵電費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。　機關運行經費較上年決算數增加24.42萬元，增長11.5％，主要原因是采購辦公設備和宣傳費用增加。較年初預算數減少132.79萬元，減少36.0％，主要原因是因疫情影響壓減了辦公費支出。

本年度會議費支出13.69萬元，較上年決算數增加1.55萬元，增長12.8％，主要原因是提高了農村干部會議費補助標準。較年初預算數增加8.69萬元，增長173.8％，主要原因是提高了農村干部會議費補助標準。

本年度培訓費支出　0.99萬元，較上年決算數減少1.34萬元，下降57.5％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響減少了集中培訓次數。較年初預算數減少6.32萬元，下降86％，主要原因是因疫情影響減少了培訓外出安排。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額22.14萬元，其中：政府采購貨物支出22.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.14萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　22.14萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購電腦、空調、辦公桌椅等辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本部門2020年度沒有開展整體績效自評，按要求對51個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評51項（一般公共預算支出安排項目49個，上年基金結余資金安排項目2個）　，涉及資金1655.52萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從總體評價情況看，本部門項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度高，項目整體績效水平高，資金使用效益較好，經自評，51個項目自評總分達4942分，平均每個項目得分96.90分，其中最低分85.40分，最高分100分，基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

本部門2020年度沒有開展整體績效自評?，F將重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府人居環(huán)境整治項目績效目標自評表進行公開如下。該項目績效目標自評綜述：2020年完成人居環(huán)境整治工作，提高居民生活環(huán)境質量，受益人數約2.45萬人，產出指標、效益指標、滿意度指標均達到預期效果，項目資金有所結余，導致項目資金執(zhí)行率為80％，項目總體得分93分。

2．績效自評報告或案例

2020年我單位績效評價釆取自評方式進行自評，沒有委托第三方公司開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

本單位2020年度沒有區(qū)財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護　費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：李琳?　023－41620289