一、部門基本情況

（一）職能職責

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動產(chǎn)業(yè)結構調整，轉變農業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4．全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5．加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，根據(jù)我區(qū)實際，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2021年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2021年度收入總計3215.3萬元，支出總計3215.3萬元。收支較上年決算數(shù)　增加436.33萬元、　增長15.7％，主要原因是在職人員績效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費調標、人口普查、補繳職業(yè)年金虛賬做實、村干部誤工補助調標、三是農村“三變”改革試點項目、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目、千秋堰水庫工程征地拆遷項目等增加的收支。

2．收入情況。2021年度收入合計3215.3萬元，較上年決算數(shù)增加436.33萬元，增長15.7％，主要原因是在職人員績效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費調標、人口普查、補繳職業(yè)年金虛賬做實、村干部誤工補助調標、三是農村“三變”改革試點項目、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目、千秋堰水庫工程征地拆遷項目等增加的財政撥款收入。其中：財政撥款收入3215.3萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計3215.3萬元，較上年決算數(shù)增加436.33萬元，增長15.7％，主要原因是在職人員績效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費調標、人口普查、補繳職業(yè)年金虛賬做實、村干部誤工補助調標、三是農村“三變”改革試點項目、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目、千秋堰水庫工程征地拆遷項目等增加的支出。其中：基本支出2056.91萬元，占64?。?；項目支出1158.38萬元，占36?。ァ?/p>

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長％，主要原因是2020年度和2021年度年末結轉結余均為0。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3215.3萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加436.33萬　元，增長15.7％。主要原因是在職人員績效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費調標、人口普查、補繳職業(yè)年金虛賬做實、村干部誤工補助調標、三是農村“三變”改革試點項目、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目、千秋堰水庫工程征地拆遷項目等增加的財政撥款收支。較年初預算數(shù)減少52.65萬元，下降1.6％。主要原因是財力不足，調減了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔等收支。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3116.27萬元，較上年決算數(shù)增加461.79萬元，增長17.4％。主要原因是在職人員績效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費調標、人口普查、補繳職業(yè)年金虛賬做實、村干部誤工補助調標、三是農村“三變”改革試點項目、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目、千秋堰水庫工程征地拆遷項目等增加的財政撥款收入。較年初預算數(shù)減151.68萬元，下降4.6％。主要原因是財力不足，調減了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔等項目撥款。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3116.27萬元，較上年決算數(shù)增加461.79萬元，增長17.4％。主要原因是在職人員績效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費調標、人口普查、補繳職業(yè)年金虛賬做實、村干部誤工補助調標、三是農村“三變”改革試點項目、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目、千秋堰水庫工程征地拆遷項目等增加的支出。較年初預算數(shù)　減少151.68萬　元，下降4.6％。主要原因是財力不足，調減了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔等項目撥款。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2020年度和2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余均為0.00萬元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

——一般公共服務支出901.86萬元，占28.9％，較年初預算數(shù)減少208.32萬　元，減少18.8％，主要原因：一是部分績效目標考核和應休未休年假報酬未在當年支付而調減的支出；二是有部分運行經(jīng)費未用預算撥款支付，而是在其他應付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付的。

——教育支出2萬元，占0.1％，較年初預算增加2萬元，增長％，是專項轉移支付補助的“現(xiàn)代家庭教育”或“美麗鄉(xiāng)約”項目資金。

——文化旅游體育與傳媒支出79.28萬元，占2.5％，較年初預算數(shù)減少34.27萬　元，下降30.2％，主要原因是財力不足，調減了文體活動經(jīng)費和文化宣傳經(jīng)費等項目支出。

——社會保障與就業(yè)支出500.48萬元，占16.1％，較年初預算數(shù)增加83.08萬　元，增長19.9％，主要原因是離退休人員健康休養(yǎng)費調標和補繳職業(yè)年金虛賬做實增加的支出。

——衛(wèi)生健康支出100.11萬元，占3.2％，較年初預算數(shù)減少17.8萬　元，下降15.1％，主要原因是調減了疫情防控經(jīng)費。

——節(jié)能環(huán)保支出111.13萬元，占3.6％，較年初預算數(shù)減少142.59萬　元，下降56.2％，主要原因是財力不足，調減了部分項目支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.47萬元，占1％，較年初預算數(shù)減少218.33萬元，下降87.4％，主要原因是財力不足，調減了部分項目支出。

——農林水支出1265.21萬元，占40.6％，較年初預算數(shù)增加370.82萬　元，增長41.46％，主要原因是專項轉移支付補助的生態(tài)濕地建設和土地租賃補助資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目資金、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、農村“三變”改革試點專項補助經(jīng)費、山坪塘水質達標整治提升補助資金等增加的支出。

——資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，占0％，較年初預算數(shù)增加1萬元，增長％。是專項轉移支付補助的工業(yè)企業(yè)開展提質增效補助。

——住房保障支出123.74萬元，占4％，較年初預算數(shù)增加12.75萬元，增長11.5％，主要原因是補繳上年增加待遇部分的住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2056.91萬元。其中：人員經(jīng)費1597.5萬元，較上年決算數(shù)增加350.42萬　元，增長28.1％，主要原因是職業(yè)年金虛帳做實增加，公積金增加支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費459.42萬元，較上年決算數(shù)減少21.24萬元，下降4.4％，主要原因是部分公用經(jīng)費在“其他應付款”中部門撥付的工作經(jīng)費列支，未列報支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費和辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入99.03萬元，較上年決算數(shù)減少25.46萬元，下降20.5％，主要原因是上年敬老院達標改造項目完成。本年支出99.03萬元，較上年決算數(shù)減少25.46萬元，下降20.5％，主要原因是上年敬老院達標改造項目完成。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計17.31萬元，較年初預算數(shù)減少12.69萬元，減少42.3％，主要原因：一是部分在機關食堂的公務接待費未列入公務接待費科目；二是部分運行維護費未用預算撥款支付，在其他應付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付。　較上年支出數(shù)減少5.64萬　元，下降24.6％，主要原因是有部分運行維護費未用預算撥款支付，在其他應付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未安排單位人員出國（境）出訪。

公務車購置費0.00萬元，本年度未購置公務車。

公務車運行維護費12.33萬元，主要用于機要文件交換、市內區(qū)外因公出行、各項業(yè)務部門檢查、值班巡邏等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.67萬元，下降38.4％，主要原因是加強公務車管理，嚴格控制支出。較上年支出數(shù)減少7.27萬元，下降37.1％，主要原因是有部分運行維護費未用預算撥款支付，在其他應付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付。

公務接待費4.98萬元，主要用于接待各相關部門工作聯(lián)系，來我單位檢查的區(qū)級部門人員，工作交流的其他鎮(zhèn)街人員以及第三方中介公司等人員的接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少5.02萬元，下降50.2％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待經(jīng)費，盡量壓減公務接待費。較上年支出數(shù)增加1.64萬元，增加49.1％，主要原因是幺灘院子、向家院子、蓮花穴藝術集接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待189批次1245人，其中：國內外　事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費39.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出9.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長0.4％，屬正常范圍內增長。較年初預算數(shù)減少16.73萬元，減少64.7％，主要原因是預算的換屆選舉經(jīng)費未能在當年支付。

本年度培訓費支出　1.4萬元，較上年決算數(shù)增加1.13萬元，增長418.5％，主要原因是2021年派往市外學習培訓人員增加及黨史學習購書增加的支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出274.21萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費、公務車改革補貼和辦公設備購置等?！C關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少12.60萬元，下降4.4％，主要原因是有部分運行維護費未用預算撥款支付，在其他應付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付。較年初預算數(shù)減少132.48萬元，減少16.27％，主要原因是有部分運行費未用預算撥款支付，在其他應付款撥付的合璧高速公路工作經(jīng)費中支付的。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府內部控制制度第八章預算績效評價（第二十三條至第二十六條）明確了績效評價項目的選擇、績效評價的主要依據(jù)、績效評價的工作程序和績效評價的結果利用。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門2021年度對部門整體績效及31個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評31項，涉及資金1158.38萬元；從總體評價情況看，從評價情況來看在項目實施過程中，績效評價工作組成員加強管理監(jiān)督，績效評價工作組委派監(jiān)理，現(xiàn)場施工，把握質量關，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時制定整改措施及時整改，確保項目順利開展。項目完成后，組織相關人員實地查看并驗收公示。群眾滿意度高，達到了預期的效果。但由于績效評價鎮(zhèn)街是由各業(yè)務辦公室開展，還有很多不適應的地方，工作方法簡單，工作程序不清楚，業(yè)務不熟悉沒有經(jīng)驗，存在需要改進的地方。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2021年根據(jù)國家和上級相關政策和方針，貫徹落實國家關于農村工作政策，單位有序開展征用土地、房屋拆遷及其補償、補助費用發(fā)放、搶險救災、優(yōu)撫、救濟、社會捐助、環(huán)境衛(wèi)生、計劃生育等工作。上級財政工作部署完成率100％，預決算完成及時率100％，未發(fā)生重大安全事故。有效保障公民的人身權利，加強了生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，打造了良好的人居環(huán)境；加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，保障了社會穩(wěn)定，群眾滿意度達90％以上。

績效自評表見附件1、附件2。

2．績效自評報告或案例

詳見附件4。

3．關于績效自評結果的說明。

無。

（三）重點績效評價結果

本單位2021年度沒有市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護　費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉文興，023－41660321。