一、部門基本情況

（一）職能職責。

負責農業(yè)工程項目建設、驗收相關事務服務工作；負責農業(yè)工程項目開展情況的動態(tài)監(jiān)測和信息統計工作；負責農業(yè)工程項目相關政策法規(guī)宣傳工作；配合主管部門做好農業(yè)工程項目資金的管理、使用相關事務工作；協助主管部門編制農田建設中長期規(guī)劃；協助主管部門編制地方耕地及永久基本農田質量建設與保護發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；承辦主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設責。

重慶市璧山區(qū)農業(yè)工程項目建設中心為獨立編制法人事業(yè)機構，人員編制8人，年末實有在職人員8人，其中干部6人，工勤2人。

（三）單位構成。

本單位屬于公益一類的事業(yè)單位，屬于一級預算單位。無下級預算單位。單位所在地：重慶市璧山區(qū)璧城街道蓮花街47號。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計177.68萬元，支出總計177.68萬元。收支較上年決算數增加22.91萬元、增長14.8％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調整等。

2．收入情況。2021年度收入合計177.68萬元，較上年決算數增加22.91萬元，增長14.8％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資社保調標等。其中：財政撥款收入177.68萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計177.68萬元，較上年決算數增加22.91萬元，增長14.8％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調整等支出。其中：基本支出175.52萬元，占98.8％；項目支出2.16萬元，占1.2％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位2021年無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計177.68萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加22.91萬元，增長14.8％。主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調整等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入177.68萬元，較上年決算數增加22.91萬元，增長14.8％。主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調整等。較年初預算數減少8.75萬元，下降4.7％。主要原因是2020年6月調出人員1人等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出177.68萬元，較上年決算數增加22.91萬元，增長14.8％。主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調整等。較年初預算數減少8.75萬元，下降4.7％。主要原因是2020年6月調出人員1人等。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位2021年無結轉和結余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出14.31萬元，占8.1％，較年初預算數減少0.10萬元，下降0.7％，主要原因是2020年6月調出人員1人。

（2）衛(wèi)生健康支出7.77萬元，占4.4％，較年初預算數減少0.71萬元，下降8.4％，主要原因是2020年6月調出人員1人。

（3）農林水支出142.96萬元，占80.5％，較年初預算數減少8.03萬元，下降5.32％，主要原因是2020年6月調出人員1人等。

（4）住房保障支出12.64萬元，占7.1％，較年初預算數增加0.09萬元，增長0.7％，主要原因是工資調整等增加公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出175.52萬元。其中：人員經費148.79萬元，較上年決算數增加28.06萬元，增長23.2％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，年初墊底資金，殘保金，住房公積金等支出。公用經費26.74萬元，較上年決算數減少7.30萬元，下降21.4％，主要原因是2020年6月調出人員1人，厲行節(jié)約，減少公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費，印刷費，水電費、郵電費、差旅費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少4.00萬元，下降100％，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務接待。較上年支出數減少0.69萬元，下降100％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2021年沒有安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2021年沒有安排單位人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務車購置。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務車購置。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務車運行維護。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務車運行維護。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待、用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.00萬元，下降100％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.69萬元，下降100％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是單位無會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.76萬元，下降100％，主要原因是單位無培訓費支出。

（二）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。

五、預算績效管理情況說明

預算績效管理工作開展情況。由于機構改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項目績效自評。《中共重慶市璧山區(qū)委機構編制委員會關于調整區(qū)農業(yè)農村委、區(qū)農業(yè)發(fā)展促進中心等單位機構編制事宜的批復》（璧委編委［2021］35號）。

（二）績效自評結果。

1、績效目標自評表。

由于機構改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項目績效自評?！吨泄仓貞c市璧山區(qū)委機構編制委員會關于調整區(qū)農業(yè)農村委、區(qū)農業(yè)發(fā)展促進中心等單位機構編制事宜的批復》（璧委編委［2021］35號）。

2、公開內容。

由于機構改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項目績效自評?！吨泄仓貞c市璧山區(qū)委機構編制委員會關于調整區(qū)農業(yè)農村委、區(qū)農業(yè)發(fā)展促進中心等單位機構編制事宜的批復》（璧委編委［2021］35號）。

3、關于績效自評結果的說明。

由于機構改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項目績效自評?！吨泄仓貞c市璧山區(qū)委機構編制委員會關于調整區(qū)農業(yè)農村委、區(qū)農業(yè)發(fā)展促進中心等單位機構編制事宜的批復》（璧委編委［2021］35號）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－41423430。