一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心機(jī)構(gòu)編制規(guī)定》的通知（璧委編委〔2020〕30號(hào)），我中心主要職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展有關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

（2）負(fù)責(zé)做好全區(qū)種植業(yè)和畜禽水產(chǎn)新品種、農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)創(chuàng)新以及試驗(yàn)、示范、推廣、調(diào)查統(tǒng)計(jì)與信息咨詢服務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治相關(guān)事務(wù)工作。參與并配合重大動(dòng)物疫情防控技術(shù)方案的實(shí)施。負(fù)責(zé)水生動(dòng)植物資源的保護(hù)。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警、實(shí)驗(yàn)室診斷、疫情報(bào)告，疫病防控物資的組織儲(chǔ)備，疫病防控的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和科普宣傳。承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)工作。

（4）負(fù)責(zé)開(kāi)展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)人員技術(shù)培訓(xùn)。

（5）負(fù)責(zé)救災(zāi)備災(zāi)農(nóng)作物種子管理、種子基礎(chǔ)信息的收集、統(tǒng)計(jì)及價(jià)格監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)。

（6）負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械和作業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)等事務(wù)工作；承辦農(nóng)機(jī)駕駛、操作人員考試等事務(wù)工作。

（7）指導(dǎo)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)工作，負(fù)責(zé)基層農(nóng)技服務(wù)體系業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)信息咨詢服務(wù)，承擔(dān)全區(qū)種植業(yè)生產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。

（8）參與草擬和實(shí)施重大動(dòng)物疫情防控技術(shù)方案。參與組織全區(qū)官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格培訓(xùn)工作。

（9）協(xié)助主管部門(mén)做好全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等方面的發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)技推廣計(jì)劃。

（10）協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展基本農(nóng)田保護(hù)、耕地地力建設(shè)有關(guān)工作，開(kāi)展土壤肥力監(jiān)測(cè)。

（11）協(xié)助主管部門(mén)實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，做好農(nóng)業(yè)對(duì)外合作和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)招商引資等事務(wù)性工作。

（12）承辦區(qū)委、區(qū)政府及主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）　機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)作物科、農(nóng)業(yè)機(jī)械科、土肥植?？?、畜牧科、水產(chǎn)科、疫病防控科。核定事業(yè)編制74名，上年末在職人員69人，退休人員144人。

二、???????　部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）??　收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)9，232.08萬(wàn)元，支出總計(jì)9，232.08萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3，000.09萬(wàn)元、增長(zhǎng)48.1％，主要原因是1．項(xiàng)目收支較上年決算增加了種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金、種糧大戶補(bǔ)貼資金、一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金預(yù)算收支；2．基本支出收支較上年決算增加了補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算收支。

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)9，232.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3，207.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.2％，主要原因是1．項(xiàng)目收入較上年決算增加了種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金、種糧大戶補(bǔ)貼資金、一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金預(yù)算收入；2．基本支出收支較上年決算增加了補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算收入。故使收入較上年決算數(shù)增加。其中：財(cái)政撥款收入9，232.08萬(wàn)元，占100％。?

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)9，232.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3，000.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.1％，主要原因是增加了種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金、種糧大戶補(bǔ)貼資金和一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼以及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；基本支出增加了補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算支出，故使支出較上年決算數(shù)增加。其中：基本支出2，914.83萬(wàn)元，占31.6％；項(xiàng)目支出6，317.26萬(wàn)元，占68.4％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是2020年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?

（二）??　財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9，232.08萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3，000.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.1％。主要原因是1．項(xiàng)目收支較上年決算增加了種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金、種糧大戶補(bǔ)貼資金、一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金預(yù)算收支；2．基本支出收支較上年決算增加了補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算收支。

（三）??　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9，223.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3，231.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.9％。主要原因是1．項(xiàng)目收入較上年決算增加了種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金、種糧大戶補(bǔ)貼資金、一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金預(yù)算收入；2．基本支出收入較上年決算增加了補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算收入，故使收入較上年決算數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5，808.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.1％。主要原因是根據(jù)璧財(cái)農(nóng)【2021】44號(hào)文，從農(nóng)委調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，種糧農(nóng)民補(bǔ)貼等8個(gè)項(xiàng)目資金共計(jì)3450萬(wàn)元到區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心；年中追加一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金482萬(wàn)元；年中追加補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算收入518萬(wàn)元；其余為上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)收入。故較年初預(yù)算數(shù)增加收入5808.19萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9，223.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3，024.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.8％。主要原因是1．項(xiàng)目支出較上年決算增加了種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金、種糧大戶補(bǔ)貼資金、一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金預(yù)算支出；2．基本支出較上年決算增加了補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5，808.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.1％。主要原因是根據(jù)璧財(cái)農(nóng)【2021】44號(hào)文，從農(nóng)委調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，種糧農(nóng)民補(bǔ)貼等8個(gè)項(xiàng)目資金共計(jì)3450萬(wàn)元到區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心；年中追加一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金482萬(wàn)元；年中追加補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算支出518萬(wàn)元；其余為上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出，故較年初預(yù)算數(shù)增加5808.19萬(wàn)元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4．比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出1，096.91萬(wàn)元，占11.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加618.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.2％，主要原因是年中追加了補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金等預(yù)算支出，故實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出126.44萬(wàn)元，占1.4％，較年初預(yù)算數(shù)減少46.88萬(wàn)元，下降27％，主要原因是下半年公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)未交納，實(shí)際支出數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)。

（3）農(nóng)林水支出7，861.04萬(wàn)元，占85.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加5，234.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.29％，主要原因是：年中根據(jù)璧財(cái)農(nóng)【2021】44號(hào)文，從農(nóng)委調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，種糧農(nóng)民補(bǔ)貼等8個(gè)項(xiàng)目資金共計(jì)3450萬(wàn)元到區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心；年中追加一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金482萬(wàn)元（璧財(cái)農(nóng)【2021】54號(hào)）；年中追加補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金預(yù)算支出518萬(wàn)元；其余為使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)預(yù)算支出。故實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

（4）住房保障支出138.90萬(wàn)元，占1.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6％，主要原因是年中人員工資調(diào)增，追加了住房公積金預(yù)算支出，故實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2，914.83萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2，564.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加756.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.9％，主要原因是補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金繳費(fèi)支出和人員工資調(diào)增支出，故較上年決算數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老等社保繳費(fèi)、住房公積金、應(yīng)休未休年假報(bào)酬以及退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)、節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)350.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少46.44萬(wàn)元，下降11.7％，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，辦公水電費(fèi)較上年支出減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入8.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.33萬(wàn)元，下降73.5％，主要原因是本年度政府性基金預(yù)算較上的減少24.33萬(wàn)元。本年支出8.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.33萬(wàn)元，下降73.5％，主要原因是本年度政府性基金預(yù)算支出較上年減少24.33萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.05萬(wàn)元，下降57.3％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支較大。較上年支出數(shù)減少5.86萬(wàn)元，下降28.2％，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)比上年下降較大。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本部門(mén)2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是本部門(mén)2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是上年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是本部門(mén)2021年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是上年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車的日常維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，過(guò)路、過(guò)橋、停車費(fèi)，燃油費(fèi)的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.46萬(wàn)元，下降53.8％，主要原因是公務(wù)車管理嚴(yán)格，降低了保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)的支出。較上年支出數(shù)減少5.68萬(wàn)元，下降33％，主要原因是公務(wù)車管理嚴(yán)格，降低了保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)的支出。

公務(wù)接待費(fèi)3.41萬(wàn)元，主要用于市農(nóng)委、市農(nóng)技總站、市農(nóng)科院指導(dǎo)工作的接待；以及區(qū)縣部門(mén)間交流學(xué)習(xí)聯(lián)系工作的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.59萬(wàn)元，下降65.9％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制接待的規(guī)模、人數(shù)等。較上年支出數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降5％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制接待的規(guī)模、人數(shù)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次387人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批　次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)88.14元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.31萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降100％，主要原因是受新型冠狀肺炎病毒影響，本年未召開(kāi)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.61萬(wàn)元，下降82.3％，主要原因是受新型冠狀肺炎病毒影響，減少了培訓(xùn)人數(shù)及次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元?！∈谟柚行∑髽I(yè)合同金額3.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.8％。主要用于采購(gòu)電腦打印機(jī)設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)本單位37個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)37項(xiàng)，涉及資金6336.82萬(wàn)元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件1）。

（2）部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

（3）部門(mén)一般項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2，3）。

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

（1）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件4）。

（2）政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件5）。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從總體評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度適度偏慢，資金使用進(jìn)度偏慢，績(jī)效目標(biāo)完成度高，整體績(jī)效水平高，資金使用效益好。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)2021年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款　收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、　存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，　以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：　指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)　外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定?！×舻墓珓?wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般　設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－41423430。