一、部門基本情況

（一）職能職責

1. ?執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. ?推動產(chǎn)業(yè)結構調整，轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. ?關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4. ?全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. ?加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. ?不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. ?完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2022年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2022年度收入總計2628.04萬元，支出總計2628.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少525.42萬元、 下降 16.7%，主要原因是受疫情等客觀因素影響，財政收入和支出減少。

2. 收入情況。2022年度收入合計2628.04萬元，較上年決算數(shù)減少525.42萬元，下降 16.7%，主要原因是受疫情影響，財力有限，公用經(jīng)費及項目經(jīng)費均有所縮減，故收入較上年減少。其中：財政撥款收入2628.04萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3. 支出情況。2022年度支出合計2628.04萬元，較上年決算數(shù)減少525.42萬元，下降 16.7%，主要原因是疫情影響，財力有限，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費和項目經(jīng)費縮減，故支出較上年減少。其中：基本支出 1467.54萬元，占55.8%；項目支出1160.5萬元，占44.2%。

4. 結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門以收定支，無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2628.04萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少525.42萬元，下降 16.7%。主要原因是受疫情影響，財力有限，辦公費用等公用經(jīng)費縮減，?！叭！钡男枰?，項目經(jīng)費也相應縮減，因此財政撥款收支均減少。較年初預算數(shù)增加432.45萬元，增長19.7%。主要原因是年中追加了2021年基本財力保障轉移支付補助資金，村社區(qū)干部離任一次性補助、春節(jié)困難群眾送溫暖等資金也有所追加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2558.33萬元，較上年決算數(shù)減少455.95萬元，下降15.1%。主要原因是財力有限，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費等支出縮減。較年初預算數(shù)增加362.73萬元，增長16.5%。主要原因是年中追加了2021年基本財力保障轉移支付補助資金，導致決算數(shù)較年初數(shù)增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2558.33萬元，較上年決算數(shù)減少455.95萬元，下降15.1%。主要原因是財力有限，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費等支出縮減。較年初預算數(shù)增加362.73萬元，增長16.5%。主要原因是年中追加了2021年基本財力保障轉移支付補助資金，用于彌補公用經(jīng)費不足，導致決算數(shù)較年初數(shù)增加。

3. 結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。主要原因是本部門以收定支，無結余。

4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出908.7萬元，占35.5%，較年初預算數(shù)增加9.66萬元，增長1.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公用經(jīng)費，相應的辦公、培訓、會議、宣傳等經(jīng)費按預算執(zhí)行，導致決算與預算基本持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出81.39萬元，占3.2%，較年初預算增加16.05萬元，增長24.6%，主要原因是支付了梨花節(jié)相關費用，該費用在年初未能足額預算。

（3）社會保障與就業(yè)支出323.83萬元，占12.7%，較年初預算數(shù)增加54.63萬元，增長20.3%，主要原因是新招錄勞動與社會保障服務所人員1名，相應的工資福利等支出年初未預算；1名退休干部死亡，支付了死亡撫恤金，這筆支出年初未預算。

（4）衛(wèi)生健康支出66.34萬元，占2.6%，較年初預算數(shù)減少5.17萬元，減少7.2%，主要原因是年初預算了計生工作經(jīng)費，后因財力吃緊，相關支出減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出280.21萬元，占11%，較年初預算數(shù)增加17.69萬元，增長6.7%，主要原因是人居環(huán)境整治力度加大，相應的清掃、綠化等費用增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.88萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加41.88萬元，增加100%，主要原因是年初預算時財力吃緊，為?！叭！?，此項無預算。為了提升群眾幸福感，進行了停車場、平安公園等維修維護，支出了相關費用。

（7）農(nóng)林水支出746.80萬元，占29.2%，較年初預算數(shù)增加206.61萬元，增長38.2%，主要原因是支付了生態(tài)濕地、養(yǎng)魚池轉產(chǎn)等涉及群眾的費用，同時村干部工資調標、離任干部費用等因財力不足，也未能足額預算。

（8）住房保障支出77.32萬元，占3%，較年初預算數(shù)減少10.49萬元，下降11.9%，主要原因是住房公積金基數(shù)調整，相應的住房公積金繳存支出減少。

（9）災害防治及應急管理支出31.87萬元，占1.2%，此項支出年初無預算，為森林防火抗旱及新冠疫情支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1467.54萬元。其中：人員經(jīng)費1123.43萬元，較上年決算數(shù)減少114.13萬元，下降9.2%，主要原因是2022年度財力吃緊，部分年度考核未發(fā)放，導致人員經(jīng)費較上年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效考核、養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出、差旅費支出等。公用經(jīng)費344.11萬元，較上年決算數(shù)減少105.51萬元，下降23.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、勞務費、公務車運行維護費等商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入69.71萬元，較上年決算數(shù)減少69.47萬元，減少49.9%，主要原因是基金預算用于危舊房拆除固話證據(jù)、生態(tài)濕地土地租金等。本年支出69.71萬元，較上年決算數(shù)減少69.47萬元，減少49.9%，主要原因是受疫情等客觀因素影響，財力吃緊，部分項目支出費用暫未支付，導致決算數(shù)較上年數(shù)減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計31.87萬元，較年初預算數(shù)增加了11.87萬元，增長59.4%，主要原因是我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車收回管理，這5輛環(huán)衛(wèi)車費用年初未預算在公務車費用中。 較上年支出減少了3.68萬元，下降10.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控不必要的公務車使用和維修，相應公務車油費、維修費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用。

2022年度本部門無公務車購置費用。

2022年度本部門公務車運行維護費31.87萬元，主要用于公務車的維修保養(yǎng)費、燃油費。費用支出較年初預算數(shù)增加了11.87萬元，增長59.4%，主要原因是我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車收回管理，這5輛環(huán)衛(wèi)車費用年初未預算在公務車費用中。較上年支出減少了3.68萬元，下降10.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控不必要的公務車使用和維修，相應公務車油費、維修費用減少。

2022年度本部門公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降100%，主要原因是嚴格公務接待制度，各級部門到我鎮(zhèn)指導檢查工作，均在機關食堂用工作餐，實現(xiàn)了“零接待”。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.18萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出6.12萬元，較上年決算數(shù)減少1.28萬元，下降17.3%，主要原因是倡導電子化辦公，非必要不召集會議。較年初預算數(shù)減少0.88萬元，下降12%，主要原因是倡導電子化辦公、同時受疫情影響，布置工作依托融媒體進行，開會布置工作的次數(shù)減少，會議費減少。

本年度培訓費支出 0.63萬元，較上年決算數(shù)減少1.65萬元，下降72.4%，主要原因是受疫情影響，外出培訓人員減少。較年初預算數(shù)減少1.37萬元，下降68.5%，主要原因是受疫情影響，上級部門組織外出培訓學習人次減少，費用相應減少。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出222.4萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少14.39萬元，下降6.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公用經(jīng)費，機關運行經(jīng)費相應減少。較年初預算數(shù)減少11.6萬元，下降4.9%，主要原因是財力吃緊，厲行節(jié)約，辦公費、會議費等支出縮減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額89.52萬元，其中：政府采購貨物支出2.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出86.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.62萬元，占政府采購支出總額的2.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2.62萬元，占政府采購支出總額的2.9%。主要用于采購電腦打印機耗材等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，對部門66個項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評66項，涉及資金1443.91萬元，從總體評價情況看，項目實施進度合理，部分項目資金使用進度適度偏慢，績效目標完成較好，民生實事等項目群眾滿意度高，整體績效水平適中，資金使用效益較好。?

（二）績效自評結果

1. 績效自評表（見附件2）?

2. 績效自評報告或案例

本部門績效自評以填報自評表的形式開展，未委托第三方開展績效自評。

3.重點績效評價結果

本部門無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：羅江琴??023-41690300。