各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將鎮(zhèn)2022年決算草案的報告提請大會審查。

時光飛逝、跨過了2022年。這一年，我鎮(zhèn)財政工作克服了部分行業(yè)受宏觀經(jīng)濟調(diào)控和疫情后對經(jīng)濟發(fā)展的影響，政府積極作為，守正創(chuàng)新，取得了社會穩(wěn)定、市場繁榮、經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行的成績，“三?！敝С龅靡员Ｕ?，預(yù)算執(zhí)行情況已通過鎮(zhèn)十九屆人大三次會議審查批準(zhǔn)，財政收支平衡，符合決算要求，決算草案編審工作圓滿完成。現(xiàn)將決算情況報告如下：

一、收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

2022年本級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為807.44萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)余收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等轉(zhuǎn)移性收入4656.13萬元，收入總量為5463.57萬元。本級一般公共預(yù)算支出4878.99萬元，比上年增長10.85%，加上轉(zhuǎn)移性支出584.58萬元，支出總量為5463.57萬元。

經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)，本級一般公共預(yù)算收入調(diào)整為1178.60萬元，調(diào)增145.96%，加上轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為5421.58萬元，收入總量調(diào)整為6600.18萬元。本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為5912.75萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為687.43萬元，一般公共預(yù)算支出總量調(diào)整為6600.18萬元。

決算草案表明，2022年本級一般公共預(yù)算收入實際執(zhí)行1572.23萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的133.40%。其中，稅收收入增長1505.86萬元，完成調(diào)整預(yù)算的136.08%，同比增長87.30%；非稅收入完成66.37萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.18%，同比減少19.65%。預(yù)算收入總量實際執(zhí)行7027.89萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的106.48%，同比增長8.73%。2022年本級一般公共預(yù)算支出實際執(zhí)行4926.62萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的83.32%，同比增長10.85%，加上轉(zhuǎn)移性支出2101.27萬元，一般公共預(yù)算支出總計執(zhí)行7027.89萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

2022年政府性基金未預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入，僅有上年結(jié)余收入預(yù)算350.38萬元，收入總量預(yù)算350.38萬元。2022年政府性基金支出總量預(yù)算為350.38萬元。

政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)整為261.42萬元，上年結(jié)余收入調(diào)整為573.33萬元，收入總量調(diào)整為834.75萬元。2022年政府性基金支出總量調(diào)整為834.75萬元。

決算草案顯示，2022年政府性基金收入總計執(zhí)行979.75萬元，完成調(diào)整預(yù)算的117.37%。其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入406.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算的155.47%；上年結(jié)余收入573.33萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%?；鹬С隹傆媹?zhí)行979.75萬元，完成調(diào)整預(yù)算117.37%。其中，鎮(zhèn)本級基金支出執(zhí)行183.55萬元，完成調(diào)整預(yù)算22%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2022年財政資產(chǎn)總額31784.36萬元，其中：流動資產(chǎn)3644.87萬元（貨幣資金1778.68萬元，其他應(yīng)收款凈額1866.19萬元），非流動資產(chǎn)28139.49萬元（固定資產(chǎn)凈值850.85萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值27288.64萬元），財政資產(chǎn)總額與上年同比增加26812.86萬元。負(fù)債和凈資產(chǎn)總額31784.36萬元（其他應(yīng)付款3650.81萬元，凈資產(chǎn)合計28133.55萬元），與上年同比增加26812.86萬元；凈資產(chǎn)28133.55萬元（累計盈余28208.25萬元、無償調(diào)撥凈資產(chǎn)38.84萬元、本期盈余-113.54萬元），與上年同比增加27238.48萬元。

二、支出政策實施情況

（一）本級一般公共服務(wù)支出

——一般公共服務(wù)支出1418.61萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.9%，比上年減少0.75%。其中，基本支出1071.96萬元、項目支出346.65萬元。項目支出主要用于換屆選舉、補選區(qū)十八屆人大代表、鎮(zhèn)人大代表履職補助、人代會相關(guān)支出等。

——教育支出2.93萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%，比上年減少41.87%，主要為轄區(qū)學(xué)校校園周邊違停抓拍項目支出。

——科學(xué)技術(shù)支出3萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%，主要為大面坡村科普活動室建設(shè)項目支出。

——文化旅游體育與傳媒支出113.47萬元，完成調(diào)整預(yù)算的78.45%，比上年減少25.69%。其中，基本支出104.05元、項目支出9.42萬元。項目支出主要用于免費開放保障、文化體育活動、基層綜合文化服務(wù)中心示范點建設(shè)等。

——社會保障和就業(yè)支出625.65萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.65%，比上年減少7.02%。其中，基本支出559.91萬元、項目支出65.74萬元。項目支出主要用于敬老院管理、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護責(zé)任及監(jiān)護人以獎代補經(jīng)費、2021年城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖補助資金、2022年春節(jié)困難群眾送溫暖資金、優(yōu)撫對象節(jié)日慰問金、2021年村居干部社會保險補貼資金等。

——衛(wèi)生健康支出191.45萬元，完成調(diào)整預(yù)算的114.21%，比上年增長9.41%。其中，基本支出141.34萬元、項目支出50.11萬元。項目支出主要用于疫情防控、優(yōu)撫對象醫(yī)療等。

——節(jié)能環(huán)保支出511.15萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.81%，比上年增長103.38%。其中，基本支出257.61萬元、項目支出253.54萬元。項目支出主要用于河流水質(zhì)提升補助、結(jié)算支付生活垃圾填埋場經(jīng)濟適用房附屬工程、農(nóng)村人居環(huán)境整治等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出361.34萬元，完成預(yù)算調(diào)整的78.09%，比上年增長67.8%。主要用于城市管理綜合提升、全國文明城區(qū)創(chuàng)建、租地補償、場鎮(zhèn)維修維護、市政人員勞務(wù)、石龍村七組太平橋工程尾款、2019年和2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治、2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治、2019年第三批和2020年第一批農(nóng)村舊房整治提升等項目支出。

——農(nóng)林水支出1296.19萬元，完成預(yù)算調(diào)整的69.07%，比上年減少3.5%。其中，基本支出497.83萬元、項目支出798.36萬元。項目支出主要用于動物疫病防控、生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃、村官和“三支一扶”、農(nóng)村“三變”改革試點、2021年公益林森林生態(tài)效益（集中管護費）區(qū)級配套資金、森林三防經(jīng)費、山坪塘水質(zhì)達標(biāo)整治提升、公益性崗位經(jīng)費、脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出，以及村居辦公經(jīng)費、綜合考核和村居干部社保補貼、誤工補助、績效考核、“兩職”干部離任補助、一次性離任補助等。

——資源勘探信息等支出0.8萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要用于工業(yè)企業(yè)開展提質(zhì)增效補助。

——住房保障支出386.66萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.12%，比上年增長107.49%?；局С?07.02萬元、項目支出279.64萬元。項目支出主要用于農(nóng)村危舊房改造。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.37萬元，完成調(diào)整預(yù)算的853.89%，比上年增長16.79%。主要用于2020年和2021年微型消防站運行、抗旱搶險救災(zāi)應(yīng)急物資等項目支出。

此外，轉(zhuǎn)移性支付合計2101.27萬元，完成調(diào)整預(yù)算的305.67%，比上年增長4.06%。其中，專項上解支出747.47萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.73%，比上年減少8.78%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金795.03萬元，比上年增長400.9%；年終結(jié)余558.77萬元，比上年減少46.33%。

（二）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

一般性轉(zhuǎn)移支付收入3965.05萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入290.73萬元，上年結(jié)余收入1041.16萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金158.72萬元，轉(zhuǎn)移性收入總量為5455.66萬元。專項上解支出747.47萬元、年終結(jié)余558.77萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金795.03萬元，轉(zhuǎn)移性支出總量為2101.27萬元。

（三）超收收入、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費使用情況

1．超收收入安排情況。本級體制收入調(diào)整為1178.60萬元，實際執(zhí)行1572.23萬元，為調(diào)整預(yù)算的133.35%，超收的393.63萬元補充收入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。使用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金158.72萬元，主要用于一般公共服務(wù)40.4萬元、文化旅游體育與傳媒8.32萬元、衛(wèi)生健康5萬元、節(jié)能環(huán)保105萬元。

3．預(yù)備費使用情況。使用預(yù)備費51.49萬元，主要用于衛(wèi)生健康37.92萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理13.57萬元，結(jié)余轉(zhuǎn)為預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)余資金情況

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總量為1614.49萬元，其中一般公共預(yù)算結(jié)余1041.16萬元、基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余573.33萬元。一般公共預(yù)算支出1041.16萬元，主要用于一般公共服務(wù)34.15萬元、節(jié)能環(huán)保75.1萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)110萬元、農(nóng)林水532.06萬元、住房保障279.65萬元等。

（五）政府性基金支出情況

政府性基金支出573.33萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出573.33萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出）。

（六）部門預(yù)算及政府采購預(yù)算執(zhí)行情況

部門預(yù)算收入執(zhí)行5110.17萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入4926.62萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入183.55萬元。預(yù)算支出實際執(zhí)行數(shù)為5110.17萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出4926.62萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款支出183.55萬元。

政府采購預(yù)算為32.4萬元，用于購置電腦設(shè)備，但因設(shè)備超限額，未獲區(qū)財政審批，實際執(zhí)行3.89萬元，占預(yù)算的12.01%。

（七）重點支出和重大投資項目的預(yù)算執(zhí)行情況

——生產(chǎn)性項目投資使用情況。調(diào)整安排河流水質(zhì)提升補助6.16萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治186.62萬元、城市管理綜合提升41.23萬元、全國文明城區(qū)創(chuàng)建16.75萬元、場鎮(zhèn)維修維護160.89萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108.97萬元、石龍村七組太平橋工程尾款1.95萬元、2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治88.08萬元、2019年和2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治補助15.51萬元、2021年農(nóng)村舊房整治提升補助78萬元；動物疫病防控4.15萬元、生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃71.69萬元、農(nóng)村“三變”改革試點13.52萬元、2021年公益林森林生態(tài)效益區(qū)級配套資金1.05萬元、森林“三防”7.47萬元、山坪塘水質(zhì)達標(biāo)整治提升112.6萬元、脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接7.57萬元、農(nóng)村危舊房屋處置（住房保障）279.64萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（抗旱搶險救災(zāi)等）15.37萬元。

——重點支出和重大投資項目。節(jié)能環(huán)保支出253.54萬元，主要用于河流水質(zhì)提升6.16萬元、璧山區(qū)生活垃圾填埋場經(jīng)適房附屬工程竣工結(jié)算60.76萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治186.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出544.89萬元，主要用于城市管理綜合提升41.23萬元、全國文明城區(qū)創(chuàng)建16.75萬元、租地補償33.51萬元、場鎮(zhèn)維修維護160.89萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108.97萬元、石龍村七組太平橋工程尾款1.95萬元、2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治88.08萬元、2019年和2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治15.51萬元、2021年農(nóng)村舊房整治提升78萬元；農(nóng)林水支出798.35萬元，主要用于動物疫病防控4.15萬元、生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃38.18萬元、村官和“三支一扶”1.7萬元、農(nóng)村“三變”改革試點13.52萬元、2021年公益林森林生態(tài)效益區(qū)級配套資金1.05萬元、森林“三防”7.47萬元、山坪塘水質(zhì)達標(biāo)整治提升112.60萬元、公益性崗位4.28萬元、脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接7.57萬元，村居監(jiān)察監(jiān)督員3.24萬元、村居干部社保補貼和誤工補助505.77萬元、村居干部績效考核和村居綜合考核31.65萬元、村居辦公經(jīng)費16.66萬元、村居離任“兩職”干部補助和離任村居干部一次性補助50.51萬元；住房保障支出279.64萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.37萬元，其中2020、2021年微型消防站經(jīng)費1.80萬元、抗旱搶險救災(zāi)13.57萬元。

（八）政府性債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償還情況

2022年我鎮(zhèn)堅持勤儉節(jié)約，量入為出，樹立過“緊日子”的思想，無政府性債務(wù)。

（九）經(jīng)營性國有資產(chǎn)運行和保值、增值情況

2022年我鎮(zhèn)無國有資產(chǎn)經(jīng)營性收入。為推動我區(qū)國有資本向“三個領(lǐng)域”聚焦，實現(xiàn)資本運營、資產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)集團等方向?qū)I(yè)化、集團化發(fā)展。我鎮(zhèn)即將對閑置的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行委托代管，充分發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益。

（十）績效管理方面

——預(yù)算績效目標(biāo)編制情況。對42個項目實施績效目標(biāo)編制，涉及金額1179.71萬元；完成部門整體績效目標(biāo)編制，資金規(guī)模為4073萬元。

——預(yù)算績效運行監(jiān)控開展情況。日常監(jiān)控項目103個，調(diào)整預(yù)算數(shù)3489.99萬元；全部門日常監(jiān)控的調(diào)整預(yù)算數(shù)5912.75萬元。

——預(yù)算績效評價開展情況。自評項目數(shù)106個，項目資金2370.45萬元；全部門整體績效自評資金5110.17萬元。

——績效信息公開情況。嚴(yán)格按照區(qū)財政局預(yù)算公開目錄要求，公開2022年部門整體績效目標(biāo)和一般性項目績效目標(biāo)，做到績效信息公開內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確。

（十一）“三公”經(jīng)費支出情況

“三公”經(jīng)費預(yù)算支出為74.28萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為29萬元，實際執(zhí)行17.13萬元，完成調(diào)整預(yù)算的59.07%，同比減少65.86%。

三、2022年財政的主要特點、問題及2023年的主要措施

2022年我鎮(zhèn)未接受上級部門安排的審計，但我鎮(zhèn)始終采取了一系列措施加強財政資金監(jiān)管不放松。

2022年財政的主要特點：重慶鑫科新型建筑材料有限責(zé)任公司并購于四方集團，繳納企業(yè)個人所得稅4832萬元，導(dǎo)致超收393.24萬元，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；嚴(yán)格貫徹落實習(xí)近平總書記過“緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，壓縮不必要的開支，使“三?！敝С龅靡员Ｕ?。

2022年財政的主要問題：一是生產(chǎn)性、投資性項目因資金調(diào)度困難，支出嚴(yán)重滯后于進度，主要表現(xiàn)在2021年全區(qū)“三變”改革試點擴面項目、2019年和2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治、團結(jié)村便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化升級改造、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治、城市管理綜合提升行動等資金調(diào)度上；二是未來部分行業(yè)受宏觀經(jīng)濟調(diào)控和疫情后對經(jīng)濟發(fā)展的影響，總體經(jīng)濟形勢將繼續(xù)下滑；三是需逐步消化歷年往來款項，剛性支出將持續(xù)增長，而鄉(xiāng)村振興、污染防治、科技創(chuàng)新、應(yīng)急救災(zāi)、民生兜底等重點支出必須保障，債務(wù)等重點領(lǐng)域風(fēng)險不容忽視，這些都將進一步加大預(yù)算平衡難度，使得2023年財政收支形勢依舊嚴(yán)峻。

2023年財政的主要措施：積極組織財政收入，加強財政資金監(jiān)管，樹牢過“緊日子”意識，積極協(xié)調(diào)上級財政部門，加大資金調(diào)度力度。

各位代表，做好2023年財政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實習(xí)近平總書記對重慶的重要指示要求，在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不斷提高預(yù)算管理水平，扎實做好財政各項工作，確保經(jīng)濟運行平穩(wěn)健康，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。