各位代表：

2022年我鎮(zhèn)財政決算工作在區(qū)財政局指導(dǎo)下，按照真實、準(zhǔn)確、全面、及時的原則，圓滿完成了決算編審工作，且已通過區(qū)財政局審查?，F(xiàn)向鎮(zhèn)人大報告我鎮(zhèn)2022年財政決算情況，請予審查。

一、收支決算總體情況

（一）全鎮(zhèn)轄區(qū)財政收入完成情況。2022年，我鎮(zhèn)轄區(qū)財政收入完成2884萬元，完成年度計劃的205.9%，同比增長55.1%，其中：稅收收入完成2833萬元，為年度計劃的210.1%，同比增長59.1%，非稅收入完成52萬元，為年度計劃的97.6%，同比減少34.7%。2022年，稅收收入超額完成了年度計劃，且增幅較大，非稅收入基本完成年度計劃，其原因主要是由于合璧津高速公路項目和渝遂復(fù)線高速公路項目的實施，使稅收收入增長1400余萬元。

（二）全鎮(zhèn)地方財政收支執(zhí)行情況

2022年，地方財政收入完成615萬元，為調(diào)整預(yù)算的121.1％，同比增長38.4％。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2831萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1867萬元（其中一般公共預(yù)算530萬元、基金預(yù)算1337萬元）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余994萬元（其中一般公共預(yù)算631萬元、基金預(yù)算363萬元），地方財政收入合計6393萬元。

2022年，財政支出完成3686萬元（其中一般公共預(yù)算3426萬元、基金預(yù)算260萬元），為調(diào)整預(yù)算的65.3％，同比增長18.3％，上解支出605萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金141萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1961萬元（其中一般公共預(yù)算521萬元、基金預(yù)算1440萬元），全鎮(zhèn)財政支出合計6393萬元（其中一般公共預(yù)算4694萬元、基金預(yù)算1700萬元）。

1．全鎮(zhèn)2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支完成情況（萬元）

（1）一般公共預(yù)算收入完成情況

2022年，地方財政預(yù)算收入完成615萬元，完成年初預(yù)算的181.3％，同比增長38.4％。其中：稅收收入563萬元，完成年初預(yù)算的196.7％，同比增長54.3%；非稅收入完成52萬元，完成年初預(yù)算的97.6％，同比減少34.7%。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2831萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入530萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)631萬元，一般公共預(yù)算收入合計4693萬元。

（2）一般公共預(yù)算支出完成情況

2022年，本級一般公共預(yù)算支出完成3426萬元，為年初預(yù)算的105％，同比增長9.9％，上解支出605萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金107萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用522萬元，支出合計4660萬元。具體支出項目是：

——一般公共服務(wù)1024.34萬元，為年初預(yù)算的104.2％，同比增加13.6％。其原因主要是支付了去年的換屆選舉經(jīng)費。支出主要用于：保障黨委、人大、政府、綜合執(zhí)法等人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)和換屆選舉、法制建設(shè)、安全維穩(wěn)、武裝應(yīng)急、黨建支出、40年黨齡老黨員生活補助、綜治巡邏、人口普查、占地補償?shù)软椖恐С觥?/p>

——文化體育與傳媒支出53.56萬元，為年初預(yù)算的57.6％，同比減少32.4％。其原因主要是壓減了文體活動項目支出。支出主要用于：保障文化服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、文體中心免費開放、群眾文化體育活動、創(chuàng)建國家級文明城區(qū)、融媒體的宣傳經(jīng)費等方面支出。

——社會保障和就業(yè)支出453.89萬元，為年初預(yù)算的97.4％，同比減少9.3％。其原因主要是去年補繳職業(yè)年金虛賬做實增加了支出。支出主要用于：社會保障經(jīng)辦機構(gòu)和退役軍人服務(wù)站人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、離休人員經(jīng)費、離退休人員健康休養(yǎng)費、繳納在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、敬老院管理人員經(jīng)費、困難群眾臨時救助以及其他社會保障支出等。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出137.26萬元，為年初預(yù)算的90.3％，同比增加37.1％。其原因主要是今年疫情防控增加的支出。支出主要用于：保障計生家庭獎勵、計劃生育宣傳、流動人口管理、繳納職工醫(yī)療保險、疫情防控等支出。

——節(jié)能環(huán)保支出187.05萬元，為年初預(yù)算的83.9％，同比增加68.3%。其原因主要是水體污染治理項目、人居環(huán)境整治項目和森林防火等增加的支出。支出主要用于：建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、水體污染治理、人居環(huán)境整治、森林管護等支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出167.49萬元, 為年初預(yù)算的80.5％。同比增加432.3％。其原因主要是實施城市能力提升項目增加的支出。支出主要用于：場鎮(zhèn)及農(nóng)村硬化公路的清掃保潔、市政設(shè)施運行維護、城市能力提升等項目支出。

——農(nóng)林水事務(wù)支出1181.35萬元，為年初預(yù)算的125.3％，同比減少6.6％。其原因主要是由于區(qū)財政資金調(diào)度困難，部分項目資金未能支付。支出主要用于：保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、村社干部報酬、村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、服務(wù)群眾經(jīng)費、離任兩職干部補助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、蔬菜基地環(huán)境綜合整治、養(yǎng)魚池關(guān)停整治和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。

——資源勘探信息等支出1萬元。

——住房保障支出221.22萬元，為年初預(yù)算的190.7％，同比增加78.8％。其原因主要是實施農(nóng)村危房處置項目增加的支出。

2.全鎮(zhèn)2022年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支完成情況（萬元）

（1）收入項目執(zhí)行情況。2022年，政府性基金預(yù)算收入1700萬元，其中：上級補助收入1337萬元、上年結(jié)余363萬元。

（2）支出項目執(zhí)行情況。2022年，政府性基金預(yù)算支出260萬元，具體支出項目是：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出260萬元。用于：千秋堰水庫工程征地拆遷、2019-2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治等項目支出。

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用情況

本年度實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1961萬元（其中：政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1440萬元），具體項目是：

——人大事務(wù)6.05萬元；

——政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)8.55萬元；

——統(tǒng)計信息事務(wù)5萬元；

——司法100萬元；

——科學(xué)技術(shù)普及3萬元；

——文化和旅游7.95萬元

——其他文化旅游體育與傳媒支出11.2萬元；

——污染防治25.51萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)62.46萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村272.81萬元；

——林業(yè)和草原6萬元；

——保障性安居工程支出11.57萬元；

——消防救援事務(wù)1.8萬元；

——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出725.46萬元；

——農(nóng)村社會事業(yè)支出104萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出583.43萬元；

——其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出26.92萬元。

三、2023年財政收支預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制的基本原則

堅持依法理財，繼續(xù)深化財政改革，推進預(yù)算管理制度改革，加強財政財務(wù)管理，強化預(yù)算約束和績效管理，按照以收定支，量入為出，財政資金優(yōu)先用于“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，統(tǒng)籌做好財政收支平衡，確保財政平穩(wěn)運行。

（二）一般公共預(yù)算（草案）（萬元）

１．一般公共預(yù)算收入預(yù)計情況

結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和支出規(guī)模，2023年，預(yù)計全鎮(zhèn)轄區(qū)財政總收入完成1784萬元，比上年下降38.1%；地方財政收入396萬元，比上年下降35.6％，其中：稅收入352萬元，比上年下降37.5％，非稅收入44萬元，比上年下降15%。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入3366萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金141萬元、上年結(jié)余521萬元，地方財政收入合計4424萬元。

2．一般公共預(yù)算支出預(yù)計情況

2023年，本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計3878萬元，加上上解支出546萬元，支出合計4424萬元。擬安排本級支出如下：

——一般公共服務(wù)支出1129萬元；

——公共安全支出100萬元；

——科學(xué)技術(shù)支出3萬元；

——文化體育與傳媒支出87萬元；

——社會保障和就業(yè)支出405萬元；

——醫(yī)療衛(wèi)生支出143萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出139萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出261萬元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出1277萬元；

——住房保障支出119萬元；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元；

——預(yù)備費65萬元；

——其他支出(預(yù)留資金)133萬元。

（三）政府性基金預(yù)算（草案）

１．2023年政府性基金預(yù)算收入合計1440萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

１．2023年政府性基金預(yù)算支出1440萬元，具體項目是：

——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出726萬元；

——農(nóng)村社會事業(yè)支出104萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出583萬元；

——其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出27萬元。

四、我鎮(zhèn)財政面臨的困難

2016年區(qū)政府通過對街鎮(zhèn)財政體制進行了較大調(diào)整，加大了對街鎮(zhèn)財政的轉(zhuǎn)移支出補助力度，我鎮(zhèn)財政狀況有了較大改觀。但近年來剛性支出較快，脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興安全穩(wěn)定以及上解支出的增速遠大于財政收入的增速，因此，目前我鎮(zhèn)財政壓力非常之大，面臨不少困難：

一是為保正常運轉(zhuǎn)、消化債務(wù)，截至2022年底向區(qū)財政超調(diào)資金余額332萬元；

二是歷年向上爭取項目由鎮(zhèn)財政匹配的資金大大超過鎮(zhèn)財政的承受能力，如農(nóng)村級公路建設(shè)項目、生態(tài)環(huán)境整治項目、敬老院達標(biāo)改造項目、農(nóng)村危舊房改造以及農(nóng)村改廁項目等，包括村社干部誤工補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費鎮(zhèn)財政也要承擔(dān)20%，這使得鎮(zhèn)財政不但消化不了舊債，而且還會形成新的負債。截至2022年底總預(yù)算賬其他應(yīng)收款余額2434萬元，全部都需要本級財力來消化。

三是上解支出負擔(dān)過重，2022年我鎮(zhèn)上解支出605萬元，一般公共預(yù)算收入才615萬元，大大超過鎮(zhèn)財政的承受能力。

綜上所述，由于我鎮(zhèn)財政歷年欠賬較大，收入不穩(wěn)定，收入渠道少，經(jīng)濟總量小，經(jīng)濟增長基礎(chǔ)較為薄弱，財政增收潛力有限，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)目前的困難的局面，我鎮(zhèn)財政仍維持在吃飯財政，可用財力始終難以滿足經(jīng)濟發(fā)展的需求，財政收支矛盾仍然突出，因此，我們繼續(xù)堅持過緊日子的思想。

五、工作措施

１、認真分析稅源，依法治稅，主動配合稅務(wù)機關(guān)狠抓稅收收入征管，調(diào)動村居干部和駐村干部積極性加大對非稅收入催收力度。

2、加強財政管理,細化預(yù)算支出，切實提高預(yù)算編制的質(zhì)量，減少預(yù)算調(diào)整；

3、在執(zhí)行預(yù)算過程中，要強化預(yù)算約束，減少預(yù)算支出的隨意性；

4、規(guī)范政府采購行為，在政府采購過程中嚴(yán)格按上級出臺的政府采購相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行；

5、加強項目資金管理，建立項目臺賬，加強對項目資金使用過程的監(jiān)管，嚴(yán)格按上級的相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用項目資金。

各位代表，2022年我鎮(zhèn)財政工作將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在上級主管部門的指導(dǎo)下，通過艱苦努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)，確保了財政收支平衡。2023年對我們的工作提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)、更高的要求，我們要高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真貫徹中央、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，求真務(wù)實，扎實工作，開拓進取，迎難而上，繼續(xù)推進預(yù)算管理制度改革，努力開辟財源，強化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政資金績效管理，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上，全力確保財政收支平衡，持續(xù)增強我鎮(zhèn)財政實力，為建設(shè)“綠色七塘、醉美鄉(xiāng)村”作出新的更大貢獻。????????????????????????