一、2022年一般公共預(yù)算決算情況

（一）鎮(zhèn)十九屆第一次會議批準(zhǔn)的2022年預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算收入（本級收入）年初預(yù)算為280萬元（其中：稅收收入246萬元，非稅收入34萬元），轉(zhuǎn)移性收入2502萬元，上年結(jié)余266萬元，總計收入3048萬元。即：2022年我鎮(zhèn)年初預(yù)算一般公共預(yù)算收入為3048萬元。

2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算

2022年支出，按照以收定支，不列赤字預(yù)算的要求，堅持“三?！钡脑瓌t，2022年我鎮(zhèn)年初相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出3048萬元。

（二）鎮(zhèn)人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入(本級收入)調(diào)整為282萬元（其中：稅收收入248萬元，非稅收入34萬元），轉(zhuǎn)移性收入2947萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助2530萬元，專項轉(zhuǎn)移性補助417萬元），上年結(jié)余190萬元，總計收入3419萬元。即：2022年我鎮(zhèn)擬安排一般公共預(yù)算收入調(diào)整為3419萬元。

2.一般公共預(yù)算支出調(diào)整為3419萬元：其中一般公共預(yù)算支出3037萬元，體制及專項上解382萬元。

（三）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行完成情況如下：

決算表明：

2022年一般公共預(yù)算收支完成情況 (總計) 單位：萬元

1.一般公共預(yù)算收入總計完成3993萬元，同比增長19.2%。其中：

——本級收入完成347萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的123％，比上年增長26.6%。其中：稅收收入309萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的124.6％，比上年增長28.8％，非稅收入38萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.8％，比上年增長11.8％。

——轉(zhuǎn)移性收入合計3456萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.3％，比上年增長21.6%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助2988萬元，專項轉(zhuǎn)移性補助468萬元。

——上年結(jié)余190萬元，比上年增長5.6%。

2.一般公共預(yù)算支出總計完成3993萬元，完成調(diào)整預(yù)算的116.8％，比上年增長19.2%。

①一般公共預(yù)算支出完成3363萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.7％，比上年增加21.2%。

2022年一般公共預(yù)算支出完成情況 （明細(xì)） 單位：萬元

——一般公共服務(wù)支出方面。一般公共服務(wù)支出1143萬元，完成預(yù)算數(shù)的134.9%，比上年增加33.5%。其中：基本支出622萬元，項目支出521萬元。項目支出主要用于：人大代表換屆選舉、人大代表活動經(jīng)費、治安巡邏經(jīng)費、宣傳廣告制作經(jīng)費、信訪穩(wěn)定經(jīng)費、伙食費用、臨聘人員工資、40年黨齡生活補助、住戶收支調(diào)查補助等。

——文化旅游體育與傳媒支出方面。文化旅游體育與傳媒支出71萬元，完成預(yù)算數(shù)的89.9%，比上年減少22.8%。其中：基本支出63萬元，項目支出8萬元。項目支出主要用于：文化活動經(jīng)費、公共文化服務(wù)免費開放經(jīng)費。

——社會保障和就業(yè)支出方面。社會保障和就業(yè)支出446萬元，完成預(yù)算數(shù)的103.5%，比上年減少2.2%。其中：基本支出408萬元，項目支出38萬元。項目支出主要用于：嚴(yán)重精神病障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補、春節(jié)慰問困難群眾、村居干部參加養(yǎng)老保險補貼等。

——衛(wèi)生健康支出方面。衛(wèi)生健康支出91萬元，完成預(yù)算數(shù)的90.1%，比上年減少13.3%。其中：基本支出91元，無項目支出。

——節(jié)能環(huán)保支出方面。節(jié)能環(huán)保支出148萬元，完成預(yù)算數(shù)的96.1%，比上年增加23.3%。其中：基本支出99萬元，項目支出49萬元。項目支出主要用于：農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出268萬元，完成預(yù)算數(shù)的174%，比上年增加354.2%。屬于項目支出，主要用于場鎮(zhèn)和農(nóng)村清掃保潔經(jīng)費。

——農(nóng)林水支出方面。農(nóng)林水支出1009萬元，完成預(yù)算數(shù)的98.3%，比上年增加5.4%。其中：基本支出267萬元，項目支出742萬元。項目支出主要用于：村社干部工資、春秋動物防疫、森林防火通道維護(hù)、森林防火護(hù)林員補貼、村居離任兩職干部生活補貼、河道清漂補助、鄉(xiāng)村振興、消費扶貧、村居辦公經(jīng)費、解決張正波和趙友元養(yǎng)魚池遺留問題等。

——住房保障支出方面。住房保障支出181萬元，完成預(yù)算數(shù)的101.7%，比上年增加47.2%。其中：基本支出74萬元，項目支出107萬元。項目支出主要用于：農(nóng)村危舊房處置經(jīng)費。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出方面。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，為預(yù)算數(shù)的300%，與上年持平。屬于項目支出，用于購買應(yīng)急物資等。

②專項上解支出449萬元，比上年增加16.3%。

稅務(wù)經(jīng)費上解32萬元，2022年度民政優(yōu)撫類街鎮(zhèn)承擔(dān)部分資金上解218萬元，生活垃圾處置經(jīng)費上解5萬元，公交、農(nóng)客CNG補貼經(jīng)費上解8萬元，2022年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政府補貼資金上解84萬元，農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站運行保障經(jīng)費上解6萬元，2021年11-12月及2022年1-11月餐廚垃圾收運處置經(jīng)費上解5萬元，精神障礙患者住院補助經(jīng)費上解10萬元，2019年和2020年政府投資項目預(yù)算評審費上解2萬元，2022年度各鎮(zhèn)街敬老院運行管理經(jīng)費鎮(zhèn)街承擔(dān)部分資金上14萬元，部分政府投資項目資金上解49萬元，雪亮工程購買服務(wù)建設(shè)3000路視頻監(jiān)控經(jīng)費上解6萬元，“三河”流域交界斷面水質(zhì)不達(dá)標(biāo)扣減鎮(zhèn)街財力上解10萬元。

③安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金83萬元。

④年終結(jié)余98萬元，比上年減少48.4%。

二、2022年政府性基金收支決算情況

（一）鎮(zhèn)十九屆第一次會議批準(zhǔn)的2022年預(yù)算草案

2022年政府性基金年初無預(yù)算。

（二）鎮(zhèn)人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算

2022年政府性基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為640萬元，支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為640萬元。

（三）2022年政府性基金執(zhí)行完成情況如下：

2022年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況 單位：萬元

1.政府性基金預(yù)算收入總計完成705萬元，同比增長78%。其中：

——上級補助收入完成446萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.1％，比上年增長20.9%。

——上年結(jié)余259萬元。

2.政府性基金預(yù)算支出總計完成705萬元，同比增長78%。其中：

—— 基金支出合計260萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的40.6%，比上年增長89.8%。支出主要用于：生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃補助、違法建筑整治補助、農(nóng)村舊房整治提升補助等。

——年終結(jié)余445萬元，比上年增長71.8%。

三、其他需說明事項

（一）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2022年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級補助收入安排使用共計3456萬元，年末余98萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付安排2988萬元；專項轉(zhuǎn)移支付安排468萬元，年末余98萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2022年，我鎮(zhèn)政府性基金上級補助收入安排使用共計446萬元，年末余445萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

本級財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財發(fā)〔2015〕201號）和《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補充通知》（璧財發(fā)〔2016〕226號）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2022年初，本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計50萬元，其中財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50萬元，盤活累計使用50萬元。

2022年末，本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計98萬元，其中財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98萬元。

（三）績效目標(biāo)完成情況

2022年我鎮(zhèn)納入績效目標(biāo)評價的項目55個，項目資金1729萬元。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，強化績效管理責(zé)任意識、支出責(zé)任和效率意識。嚴(yán)格按規(guī)定開展事前績效評估、編制整體績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)，加強績效監(jiān)控和評價結(jié)果運用。

各位代表！2022年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運行總體保持平穩(wěn)，“三?！敝С龅靡员Ｕ?，大力支持農(nóng)業(yè)、疫情常態(tài)化防控、森林防火等投入。由于我鎮(zhèn)稅收中的體制收入占財政收入比例較低的特殊情況，財力增收不是很明顯，因此，財政困難還將持續(xù)，主要為：一是民生剛性支出增加，收支矛盾突出。二是由于財力有限，年初預(yù)算項目不全，年中新增項目，預(yù)算執(zhí)行有一定差異。三是資金調(diào)度難度大，不能做到面面俱到。接下來，我們將理性應(yīng)對，開源節(jié)流，克服困難，努力推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。