一、部門基本情況

（一）職能職責

1、 貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策，在區(qū)委、區(qū)政府領導下完成各項任務。

2、 關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益。

3、加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

4、負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

5、負責轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，協助有關部門抓好安全生產工作。

6、不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強社會治安綜合治理，防范和化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7、完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

1、社區(qū)事務服務中心

宗旨：服務社區(qū)群眾，建設和諧社區(qū)。

2、農業(yè)服務中心

宗旨：推廣先進農業(yè)技術，促進農村發(fā)展。

3、文化服務中心（街道設置為社區(qū)文化服務中心）

宗旨：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。

4、勞動就業(yè)和社會保障服務所

宗旨：為轄區(qū)勞動就業(yè)和社會保障提供服務。

5、退役軍人服務站，

宗旨：為退役軍人提供服務。

6、綜合行政執(zhí)法大隊

宗旨：為綜合行政執(zhí)法提供保障。

7、建設環(huán)保服務中心?

宗旨：為轄區(qū)建設提供服務，改善人居環(huán)境。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括社區(qū)事務服務中心、農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心七個事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計7,126.57萬元，支出總計7,126.57萬元。收支較上年決算數減少234.27萬元,下降3.2%，主要原因是受新冠疫情影響，經濟不景氣，財政收入下降。

2.收入情況。2022年度收入合計7,126.57萬元，較上年決算數減少234.27萬元，下降3.2%，主要原因是受新冠疫情影響，經濟不景氣，財政收入下降。其中：財政撥款收入7,126.57萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計7,126.57萬元，較上年決算減少234.27萬元，下降3.2%，主要原因是實行國庫集中支付，有收入才能安排支出，收入下降所以支出下降。其中：基本支出3,212.63萬元，占45.1%；項目支出3,913.94萬元，占54.9%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是實行國庫集中支付，有收入才能安排支出，因此當年收支相等，無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,126.57萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少234.27萬元，下降3.2%。主要原因是主要原因是受新冠疫情影響，經濟不景氣，財政收入下降，支出也同比下降。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,005.74萬元，較上年決算數減少626.39萬元，下降9.4%。主要原因是受新冠疫情影響，經濟不景氣，財政收入下降。較年初預算數減少152.26萬元，下降2.5%。主要原因是大塘路市政設施品質提升工程項目和龍井灣地質災害治理工程實施完成因財政資金緊張未支付，馬兒石地質災害治理工程、老舊小區(qū)改造等未完工未支付。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,005.74萬元，較上年決算數減少626.39萬元，下降9.4%。主要原因是受新冠疫情影響，經濟不景氣，財政收入下降，導致支出減少。較年初預算數減少152.26萬元，下降2.5%。主要原因是大塘路市政設施品質提升工程項目和龍井灣地質災害治理工程實施完成因財政資金緊張未支付，馬兒石地質災害治理工程、老舊小區(qū)改造等未完工未支付。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是實行國庫集中支付，有收入才能安排支出，因此當年收支相等，所以無結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,838.49萬元，占30.6%，較年初預算數增加26.49萬元，增長1.5%，主要原因是疫情防控需要支出增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出112.40萬元，占1.9%，較年初預算數減少44.60萬元，下降28.4%，主要原因是文化活動因資金緊張未支付，職工應休未休年假等未發(fā)放。

（3）社會保障與就業(yè)支出757.54萬元，占12.6%，較年初預算數減少32.46萬元，下降4.1%，主要原因是職工應休未休年假未發(fā)放，職工社?；鶖嫡{減，所以本年支出下降。

（4）衛(wèi)生健康支出258.03萬元，占4.3%，較年初預算數增加53.03萬元，增長25.9%，主要原因是新冠疫情防控費用增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出155.40萬元，占2.6%，較年初預算數增加32.40萬元，增長26.3%，主要原因是人員支出增加，農村人居環(huán)境費用增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出672.34萬元，占11.2%，較年初預算數減少169.66萬元，下降20.1%，主要原因是大塘路市政設施品質提升項目未完全支付。

（7）農林水支出2,087.65萬元，占34.8%，較年初預算數增加183.65萬元，增長9.6%，主要原因是村干部補助調標，養(yǎng)魚大戶養(yǎng)魚池關停補助等支出增加。

（8）住房保障支出121.18萬元，占2%，較年初預算數減少88.82萬元，下降42.3%，主要原因是住房公積金基數減少，支出減少。

（9）災害防治及應急管理支出2.70萬元，占0%，較年初預算數減少22.30萬元，下降89.2%，主要原因是收入減少，經費暫未支付。

（10）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少90.00萬元，下降100%，主要原因是無其他支出發(fā)生。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,212.63萬元。其中：人員經費2,535.89萬元，較上年決算數減少485.42萬元，下降16.1%，主要原因是上年補繳的單位職工職業(yè)年金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費676.75萬元，較上年決算數減少80.18萬元，下降10.6%，主要原因是職工差旅費9-12月未支出，辦公設備采購支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修經費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品及服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1,120.83萬元，較上年決算數增加392.12萬元，增長53.8%，主要原因是千秋堰火工區(qū)工作經費。本年支出1,120.83萬元，較上年決算數增加392.12萬元，增長53.8%，主要原因是千秋堰火工區(qū)工作經費。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥本年支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計50.11萬元，較年初預算數減少9.89萬元，下降16.5%，主要原因是從嚴控制“三公”經費 ，壓縮支出。較上年支出數減少0.05萬元，下降0.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）情況。

公務車購置費0.00萬元，本單位2022年未購置公務車。

公務車運行維護費41.66萬元，主要用于區(qū)內因公出行、下村、財政等各項業(yè)務檢查等公務車燃油費、維修經費、保險費、過路過橋費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少3.34萬元，下降7.4%，主要原因是受新冠疫情影響，經濟不景氣，財政收入下降，厲行節(jié)約，較上年支出數減少0.03萬元，下降0.1%，主要原因是厲行節(jié)約，加強公務車出車管理和實行公務車定點維修。

公務接待費8.46萬元，主要用于接受區(qū)級相關部門督查檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數減少6.54萬元，下降43.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待325批次2,115人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費39.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.73萬元，較上年決算數減少8.13萬元，下降82.5%，主要原因是精簡會議，減少支出。本年度培訓費支出1.97萬元，較上年決算數增加1.56萬元，增長380.5%，主要原因是人員增加，崗前培訓費增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出285.52萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品及服務支出。機關運行經費較上年決算數減少297.00萬元，下降51%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,476.12萬元，其中：政府采購貨物支出136.08萬元、政府采購工程支出744.99萬元、政府采購服務支出595.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。政府采購貨物支出主要用于采購辦公設備；政府采購工程支出主要用于大塘路市政設施品質提升工程款、大塘路沿線外墻改造補助、2019-2020危房拆除工時費及固化證據殘值補助金等；支付采購服務支出主要用于勞務外包服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對90個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評90項，涉及資金3920.03萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

整體績效自評表詳見附件1：06大路2022年度部門整體支出績效自評表

項目自評表詳見附件2：村干部誤工

2.績效自評報告或案例。

2022年本部門沒有委托第三方開展2022年度整體支出績效自評報告。

3.關于績效自評結果的說明。

本次績效評價綜合得分94.8分，績效評價等級為“優(yōu)”。從總體評價情況看，我街道能按照規(guī)定的用途使用財政資金，使財政資金發(fā)揮了應有的效益并認真開展了績效評價工作，并根據實際完成情況綜合分析計算出各績效指標得分，形成最終的績效評價結果。項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度高，項目整體績效水平高，資金使用效益較好，群眾滿意度高，達到了預期的效果。存在的問題主要是：我單位工作人員對全面預算管理知識理解不夠深入，預算績效管理水平還有待進一步提升，在績效自評的過程中對資金使用的效益、效果分析不夠全面，績效管理的精細度不夠。下一步將加大對績效管理計劃的實施力度，全方面實施監(jiān)控，將結果進行公開。

（三）重點績效評價結果。

按預算績效管理相關要求，區(qū)財政局沒有委托第三方部門對本部門項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-41580631