一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.堅持促進經(jīng)濟發(fā)展，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進和諧的基本職能。主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨的執(zhí)政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

2.加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

3.強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進持續(xù)增收。

4.強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

5.強化公共管理職能。加強街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

6.強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農(nóng)產(chǎn)品質量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處統(tǒng)一設置黨政內設機構10個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大（人大工委）辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務中心、建設環(huán)保服務中心。街道紀工委、武裝部、工會、團委、婦聯(lián)等按照有關規(guī)定設置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計13,413.40萬元，支出總計13,413.40萬元。收支較上年決算數(shù)減少4,200.91萬元,下降23.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財政撥款收入減少，支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計13,413.40萬元，較上年決算數(shù)減少4,200.91萬元，下降23.8%，主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入13,413.40萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計13,413.40萬元，較上年決算減少4,200.91萬元，下降23.8%，主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財政撥款收入減少，財政撥款撥款支出隨之減少。其中：基本支出2,940.42萬元，占21.9%；項目支出10,472.98萬元，占78.1%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。較上年決算數(shù)無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計13,413.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4,200.91萬元，下降23.8%。主要原因是受疫情影響區(qū)財政資金調度困難，一般公共服務、社會保障與就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12,892.55萬元，較上年決算數(shù)減少4,335.23萬元，下降25.2%。主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財政撥款收入減少。較年初預算數(shù)減少4,553.94萬元，下降26.1%。主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出12,892.55萬元，較上年決算數(shù)減少4,335.23萬元，下降25.2%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。較年初預算數(shù)減少4,553.94萬元，下降26.1%。主要原因是區(qū)財政資金調度困難，一般公共服務、社會保障與就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出4,566.26萬元，占35.4%，較年初預算數(shù)減少1,229.55萬元，下降21.2%，主要原因是受疫情影響對老舊小區(qū)及高層消防安全突出問題整治項目、黨建引領小區(qū)治理項目執(zhí)行減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出363.93萬元，占2.8%，較年初預算數(shù)減少159.09萬元，下降30.4%，主要原因是區(qū)財政資金調度困難導致黨建引領小區(qū)治理項目執(zhí)行減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出970.53萬元，占7.5%，較年初預算數(shù)減少767.90萬元，下降44.2%，主要原因是區(qū)財政資金調度困難導致市民活動中心（大嵐）建設、養(yǎng)老服務設施建設、運營、社區(qū)便民服務中心建設等項目預算執(zhí)行減少。

（4）衛(wèi)生健康支出1,169.92萬元，占9.1%，較年初預算數(shù)增加824.10萬元，增長238.3%，主要原因是受疫情影響突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置費用增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出211.35萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加45.81萬元，增長27.7%，主要原因是調整安排大氣網(wǎng)格化監(jiān)測監(jiān)管專職網(wǎng)格員2021年經(jīng)費結轉。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,238.36萬元，占25.1%，較年初預算數(shù)減少2,032.28萬元，下降38.6%，主要原因是區(qū)財政資金調度困難導致零星工程及歷年工程尾款項目、人居環(huán)境整治、老舊小區(qū)改造、生活垃圾分類、市政設施配置及維修費用等項目費用減少。

（7）農(nóng)林水支出2,141.08萬元，占16.6%，較年初預算數(shù)減少931.10萬元，下降30.3%，主要原因是森林防火通道硬化、鄉(xiāng)村振興、脫貧幫扶等項目費用減少。

（8）資源勘探信息等支出0.54萬元，占0%，較年初預算數(shù)減少349.46萬元，下降99.8%，主要原因是區(qū)財政資金調度困難導致改善營商環(huán)境、服務民營經(jīng)濟、支持企業(yè)發(fā)展等項目費用減少。

（9）住房保障支出136.68萬元，占1.1%，較年初預算數(shù)減少48.38萬元，下降26.1%，主要原因是人員變動退休人員增加。

（10）災害防治及應急管理支出93.91萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加93.91萬元，增長100%，主要原因是調整預算解決老舊居住建筑消防改造問題。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,940.42萬元。其中：人員經(jīng)費2,241.99萬元，較上年決算數(shù)減少427.94萬元，下降16%，主要原因是2021年未發(fā)放年度的目標績效考核、應休未休年休假費用減少及退休人增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費698.43萬元，較上年決算數(shù)增加130.83萬元，增長23%，主要原因是今年將特種專業(yè)技術用車11輛運行維護費用，由項目支出納入公用經(jīng)費核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入520.85萬元，較上年決算數(shù)增加134.33萬元，增長34.8%，主要原因是疫情防控租用物資增加等。本年支出520.85萬元，較上年決算數(shù)增加134.33萬元，增長34.8%，主要原因是上級安排政府性基金預算財政撥款收入增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計60.08萬元，較年初預算數(shù)減少1.92萬元，下降3.1%，主要原因是受疫情影響，日常辦公公務車使用減少。較上年支出數(shù)增加51.93萬元，增長637.2%，主要原因是購置一臺壓縮式垃圾車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費45.60萬元，主要用于支付購置一臺壓縮式垃圾車95%的費用。費用支出較年初預算數(shù)增加45.60萬元，增長100%，主要原因是購置一臺壓縮式垃圾車。較上年支出數(shù)增加45.60萬元，增長100%，主要原因是購置一臺壓縮式垃圾車。

公務車運行維護費14.48萬元，主要用于機關三輛公務用車運行維護費用。費用支出較年初預算數(shù)減少45.52萬元，下降75.9%，主要原因是受疫情影響，日常辦公公務車使用減少。較上年支出數(shù)增加6.51萬元，增長81.7%，主要原因是受疫情影響，檢查安排疫情防控工作公務車使用增加。

公務接待費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費45.60萬元，車均維護費4.83萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出12.17萬元，較上年決算數(shù)增加11.03萬元，增長967.5%，主要原因是上年會議較少，今年會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出0.72萬元，較上年決算數(shù)減少2.37萬元，下降76.7%，主要原因是本年度培訓減少。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出649.64萬元，主要用于開支辦公費52.36萬元，咨詢費0.08萬元，水費2.76萬元，電費19.5萬元，郵電費122.24萬元，物業(yè)管理費11.75萬元，差旅費138.49萬元，維修（護）費8.14萬元，會議費12.17萬元，培訓費0.45萬元，勞務費21.52萬元，工會經(jīng)費61.23萬元，福利費2.28萬元，公務用車運行維護費14.48萬元，其他交通費45.86萬元，其他商品和服務支出136.33萬元。

機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加115.83萬元，增長21.7%，主要原因是今年將特種專業(yè)技術用車11輛運行維護費用，由項目支出納入基本運轉中的其他交通費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額5,841.52萬元，其中：政府采購貨物支出764.50萬元、政府采購工程支出4,977.15萬元、政府采購服務支出99.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購辦公用房、電腦及軟件、高層建筑小區(qū)消防安全突出問題整治項目、老舊小區(qū)改造項目等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我街道對部門整體和97個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評97項，涉及資金10,472.98萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金13,413.40萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

見附表1：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處2022年度部門整體支出績效自評表

見附表2：節(jié)日對困難群眾、優(yōu)撫對象慰問、救助費用績效自評表

2.績效自評報告或案例。

見附表3：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處2022年整體支出績效自評報告

3.關于績效自評結果的說明。

無?

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

何歡?? 023-41668813