各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將河邊鎮(zhèn)2022年決算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位代表提出意見。

一、2022年鎮(zhèn)本級(jí)收支決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算決算情況

1. 鎮(zhèn)十九屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算

（1）收入總計(jì)4310萬元。其中：本級(jí)收入1665萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2121萬元，上年結(jié)余524萬元。

（2）支出總計(jì)4310萬元。其中：一般公共預(yù)算支出3747萬元，體制及專項(xiàng)上解支出563萬元。

2. 鎮(zhèn)第十九屆人大主席團(tuán)第6次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算部分變更方案

（1）收入預(yù)算調(diào)整。收入總計(jì)從4310萬元調(diào)整為6483萬元，較年初（下同）調(diào)增2173萬元。其中：本級(jí)收入調(diào)整為1493萬元，調(diào)減172萬元（稅收收入調(diào)整為1417萬元，調(diào)減172萬元，非稅收入調(diào)整為76萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平）；上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整為4289萬元，調(diào)增2168萬元，全部為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（其中一般公共服務(wù)收入13萬元，文化旅游體育與傳媒收入12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)收入5萬元，節(jié)能環(huán)保收入115萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入1963萬元，農(nóng)林水收入68萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入1萬元）；上年結(jié)余調(diào)整為701萬元，調(diào)增177萬元。

（2）支出預(yù)算調(diào)整。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為5920萬元，調(diào)增2173萬元。其中：一般公共服務(wù)支出調(diào)減389萬元，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增8萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)減10萬元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增2355萬元，農(nóng)林水支出調(diào)減5萬元，住房保障支出調(diào)增106萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增1萬元；上解支出與年初預(yù)算持平。

2. 決算情況

（1）財(cái)政收入完成情況

收入總計(jì)完成5953萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.8%，比2021年下降18.1%。其中：

本級(jí)收入完成1196萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的80.1%，比2021年減少19.0%。其中，稅收收入1150萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的81.2%，比2021年減少18.2 %，非稅收入46萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的60.5%，比2021年減少34.2%。

上級(jí)補(bǔ)助收入4624萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.8 %，比2021年增加41.8%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2376萬元，完成預(yù)算數(shù)的112.0%，比上年增加12.3%，專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助2248萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.7%，比上年增加96.5%。

上年結(jié)余701萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比2021年減少39.9%。

（2）財(cái)政支出完成情況

支出總計(jì)完成5406萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的83.4%，比2021年下降1.2%。其中，一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成5394萬元，比上年4747萬元增加647萬元，增加的主要原因是機(jī)關(guān)人員工資、獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)及森林防火，增加的主要原因是機(jī)關(guān)人員及村（社區(qū)）干部工資調(diào)標(biāo)及森林防火、疫情防控、農(nóng)村人居環(huán)境等支出增加造成的?；痤A(yù)算支出12萬元，比上年725萬元少713萬元。

預(yù)算支出分科目情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1206萬元，其中：基本支出876萬元，項(xiàng)目支出330萬元。項(xiàng)目支出主要用于：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助、平安建設(shè)、人大會(huì)議、黨員40年黨齡生活補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害防治、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公設(shè)備設(shè)施購置、征兵及民兵訓(xùn)練、法制建設(shè)、應(yīng)急管理及公共安全、黨建工作、交通勸導(dǎo)站等。

——文化旅游體育與傳媒支出57萬元，其中：基本支出34萬元，項(xiàng)目支出23萬元。項(xiàng)目支出主要用于文化活動(dòng)。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出416萬元，其中：基本支出395萬元，項(xiàng)目支出21萬元。項(xiàng)目支出主要用于：老體協(xié)補(bǔ)助、吳興政工資、退役軍人事務(wù)支出等。

——衛(wèi)生健康支出154萬元，其中：基本支出129萬元，項(xiàng)目支出25萬元。主要用于疫情防控方面支出。

——節(jié)能環(huán)保支出210萬元，其中：基本支出180萬元，項(xiàng)目支出30萬元。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2281萬元，全部為項(xiàng)目支出，主要用于支付農(nóng)村土地租金、環(huán)衛(wèi)工人工資、城市管理及市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目等。

——農(nóng)林水支出865萬元，其中：基本支出329萬元，項(xiàng)目支出536萬元。項(xiàng)目支出主要用于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興、村辦公經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村道路建設(shè)與維護(hù)、村（社區(qū)）年度綜合考核、森林防火、離任村（社區(qū)）干部補(bǔ)助、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村社干部工資等。

——住房保障支出187萬元，其中：基本支出176萬元，項(xiàng)目支出11萬元。主要用于支出農(nóng)村住房改造及職工住房公積金。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬，主要用于支出自然災(zāi)害、火災(zāi)、水災(zāi)等。

——轉(zhuǎn)移性支出（體制及專項(xiàng)上解）539萬元，比2021完成數(shù)增加1.02%。其中：稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解120萬元、2022年度民政優(yōu)撫類街鎮(zhèn)承擔(dān)部分資金上解174萬元、公交、農(nóng)客CNG補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)上解6萬元，2022年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼資金上解58萬元、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)上解9萬元、2021年11月至2022年11月生活垃圾處置經(jīng)費(fèi)上解6萬元、2021年11-12月及2022年1-11月餐廚垃圾收運(yùn)處置經(jīng)費(fèi)上解12萬元、工程竣工結(jié)算審核中介服務(wù)費(fèi)上解2萬元、精神障礙患者住院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)上解13萬元、其他專項(xiàng)上解139萬元。

基金預(yù)算上解支出：紅宇廠火工區(qū)搬遷新增一般債券體制收入上解1867萬元。

（3）財(cái)政資金結(jié)存情況

年末鎮(zhèn)財(cái)政資金結(jié)余1998萬元，全部是2021年、2022年上級(jí)下達(dá)給我鎮(zhèn)的專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余。其中：一般公共預(yù)算結(jié)余570萬元，基金預(yù)算結(jié)余1428萬元。

（二）政府性基金預(yù)算決算

1. 鎮(zhèn)十九屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)年初預(yù)算草案

（1）2022年鎮(zhèn)本級(jí)無政府性基金收入，上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及2022年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入將作為2022年全鎮(zhèn)政府性基金總收入。

（2）2022年全鎮(zhèn)政府性基金支出根據(jù)基金收入情況，按上級(jí)規(guī)定的用途、支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)列支。

2. 鎮(zhèn)十九屆人大主席團(tuán)第6次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算部分變更方案

（1）收入預(yù)算調(diào)整方案。收入總計(jì)調(diào)整為3192萬元，調(diào)增3192萬元，其構(gòu)成為上年結(jié)余2610萬元，2022年1-9月基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入582萬元。

（2）支出預(yù)算調(diào)整方案。支出總計(jì)調(diào)整為3192萬元，調(diào)增3192萬元。其中征地和拆遷補(bǔ)償支出2400萬元，全部為紅宇廠火工區(qū)拆遷補(bǔ)償支出。城市建設(shè)支出26萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出284萬元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出3萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出479萬元。

3. 決算情況

2022年鎮(zhèn)本級(jí)無政府性基金收入，上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2610萬元。全年安排基金預(yù)算支出1879萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元，上解上級(jí)支出1867萬元。年終結(jié)余1428萬元。

（三）轉(zhuǎn)移支付資金情況

（1）2022年，上級(jí)補(bǔ)助收入4624萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.8 %，比2021年增加41.8%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2376萬元，完成預(yù)算數(shù)的112.0%，比上年增加12.3%，專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助2248萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.7%，比上年增加96.5%。

（2）2022年，政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入697萬元，安排支出12萬元，上解上級(jí)支出1867萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1428萬元。

（四）績效評(píng)價(jià)工作開展情況

2022年，我鎮(zhèn)嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，納入績效目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目70個(gè)，并從中選擇了1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)，較好地推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作。

（五）政府性債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償債情況

2022年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持勤儉節(jié)約，量入為出，牢固樹立過“緊日子”思想，無政府性債務(wù)。

（六）經(jīng)營性國有資產(chǎn)運(yùn)行和保值、增值情況

2022年，我鎮(zhèn)無國有資產(chǎn)用于經(jīng)營。

（七）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

2022年，預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)120萬元，年度執(zhí)行中動(dòng)用預(yù)備費(fèi)安排實(shí)際支出68萬元。主要用于疫情防控、森林防火、突發(fā)事件應(yīng)急處置相關(guān)費(fèi)用等難以預(yù)見的開支。

二、落實(shí)鎮(zhèn)人大決議及財(cái)政管理情況

2022年，我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大關(guān)于2022年年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算提出的意見建議，牢牢把握財(cái)源建設(shè)的主線、財(cái)政支出的底線、財(cái)政管理的表現(xiàn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，有力支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）積極落實(shí)財(cái)政政策。堅(jiān)持“抓大不放小”原則，積極摸排稅源，確保應(yīng)收盡收，掌握財(cái)政收入主動(dòng)性。切實(shí)抓好非稅收入管理，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。緊盯政策導(dǎo)向，全力向上爭取資金支持，有效緩解鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政壓力。

（二）統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持預(yù)算安排和資金撥付“三保”優(yōu)先原則，全力以赴做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆ぷ鳌７e極安排資金保障黨委、政府重點(diǎn)工作，確保順利推進(jìn)。多渠道籌措資金有效應(yīng)對(duì)疫情防控、森林防火等經(jīng)費(fèi)需求。

（三）規(guī)范財(cái)政運(yùn)行管理。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法相關(guān)要求，提高預(yù)算編制科學(xué)性、規(guī)范性和精準(zhǔn)性。強(qiáng)化資金運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，將財(cái)政保障水平控制在合理區(qū)間，有效防范財(cái)政資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

三、當(dāng)前財(cái)政工作存在的主要問題

2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得了一定成績，但仍存在問題和不足：一是收入增長乏力。受疫情沖擊各行業(yè)經(jīng)濟(jì)完全復(fù)蘇還需較長過程，收入增收不確定性因素增加。目前我鎮(zhèn)稅收支柱仍為冀東水泥，其他稅源增長點(diǎn)不明顯，稅收增長后勁不足，對(duì)組織收入形成較大挑戰(zhàn)。二是收支矛盾加劇。?；久裆⒈９べY發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出逐年增加，在保障“三?！焙?，可用財(cái)力安排其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)十分有限，收入增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足支出增長的需要，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大。

四、下一步財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）著力助推財(cái)政增收。一是積極推進(jìn)招商引資，做好要素保障，吸引更多效益高、增長快的總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)落戶，切實(shí)把招商引資的成果體現(xiàn)到財(cái)政收入增長上；二是持續(xù)關(guān)注上級(jí)部門政策走向，積極爭取上級(jí)專項(xiàng)資金支持，彌補(bǔ)本級(jí)財(cái)力不足。

（二）著力保障基本民生。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，深挖節(jié)支潛力，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，對(duì)非剛性、非必需項(xiàng)目進(jìn)一步作合理壓減或優(yōu)化，把有限的資金用在“刀刃”上，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€，做好重點(diǎn)工作財(cái)力保障。

（三）著力完善財(cái)政治理。持續(xù)深入推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，努力構(gòu)建全過程預(yù)算績效管理鏈條。加強(qiáng)資金監(jiān)管，注重防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。自覺接受人大依法開展審查監(jiān)督，切實(shí)做到依法行政、依法理財(cái)。

附件：璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)2022年決算報(bào)表