一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心機構(gòu)編制方案》的通知（璧委編委〔2021〕37號），我部門職能職責如下：

（1）負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)統(tǒng)計事務(wù)工作。

（2）建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化系統(tǒng)，提升按標生產(chǎn)水平；推進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)工作。

（3）建立社會化服務(wù)系統(tǒng)，承擔社會化服務(wù)組織培育工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化推廣工作。

（4）建立農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測認證系統(tǒng)，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測、追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、監(jiān)測認證保險等工作。

（5）建立品牌營銷系統(tǒng)，承擔農(nóng)業(yè)品牌培育發(fā)展工作，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的線上線下營銷渠道。

（6）建立利益聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，收益共享；統(tǒng)籌推進“菜園、果園、花園”建設(shè)工作；推動“三產(chǎn)”融合發(fā)展。

（7）發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，推動農(nóng)產(chǎn)品增值，承擔農(nóng)產(chǎn)品加工項目的申報和組織實施。

（8）承擔農(nóng)業(yè)工程建設(shè)工作。

（9）負責糧油、畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動物疫情的應(yīng)急處突等相關(guān)事務(wù)工作；負責耕地質(zhì)量保護與提升；承擔國家相關(guān)強農(nóng)惠農(nóng)政策的具體實施。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心（重慶市璧山區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（1）綜合科。主要承擔黨建及日常運轉(zhuǎn)工作，負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)統(tǒng)計事務(wù)工作；其他有關(guān)工作。

（2）農(nóng)業(yè)標準化科（農(nóng)村物流基地建設(shè)科）。建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化系統(tǒng)，提升按標生產(chǎn)水平；推進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)工作；其他有關(guān)工作。

（3）社會化服務(wù)科（小型農(nóng)業(yè)機械化科）。建立社會化服務(wù)系統(tǒng)，承擔社會化服務(wù)組織培育工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化推廣工作；其他有關(guān)工作。

（4）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科。建立農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測認證系統(tǒng)，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測、追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、監(jiān)測認證保險等工作；其他有關(guān)工作。

（5）市場與品牌建設(shè)科（農(nóng)村電商科）。建立品牌營銷系統(tǒng)，承擔農(nóng)業(yè)品牌培育發(fā)展工作，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的線上線下營銷渠道；其他有關(guān)工作。

（6）產(chǎn)業(yè)融合科。建立利益聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，收益共享；統(tǒng)籌推進“菜園、果園、花園”建設(shè)工作；推動“三產(chǎn)”融合發(fā)展；其他有關(guān)工作。

（7）農(nóng)產(chǎn)品加工科。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，推動農(nóng)產(chǎn)品增值，承擔農(nóng)產(chǎn)品加工項目的申報和組織實施；其他有關(guān)工作。

（8）農(nóng)業(yè)工程建設(shè)科。承擔農(nóng)業(yè)工程建設(shè)工作；其他有關(guān)工作。

（9）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣科（疫病防控科）。負責糧油、畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動物疫情的應(yīng)急處突等相關(guān)事務(wù)工作；負責耕地質(zhì)量保護與提升；承擔國家相關(guān)強農(nóng)惠農(nóng)政策的具體實施；其他有關(guān)工作。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位屬于獨立核算的一級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9,490.88萬元，支出總計9,490.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加258.80萬元,增長2.8%，主要原因是：機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的收支，故收支較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計9,490.88萬元，較上年決算數(shù)增加258.80萬元，增長2.8%，主要原因是：機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的收入，因此收入較上年增加。其中：財政撥款收入9,490.88萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計9,490.88萬元，較上年決算增加258.80萬元，增長2.8%，主要原因是：機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的支出，故支出較上年增加。其中：基本支出2,485.65萬元，占26.2%；項目支出7,005.23萬元，占73.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：2021年度、2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,490.88萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加258.80萬元，增長2.8%。主要原因是：機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的收支，故收支較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9,490.88萬元，較上年決算數(shù)增加267.58萬元，增長2.9%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的收入，并且2022年全部為一般公共預(yù)算收入，因此收入較上年增加2.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.57萬元，增長101.9%。主要原因是：（1）因事業(yè)發(fā)展需要，年中追加中央及市級農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金（璧財農(nóng)〔2022〕116號、璧財農(nóng)〔2022〕99號）、實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金（璧財農(nóng)〔2022〕18號、璧財農(nóng)〔2022〕39號、璧財農(nóng)〔2022〕86號）、2022年中央動物防疫等補助資金（璧財農(nóng)〔2022〕50號）、2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金（璧財農(nóng)〔2022〕49號）等預(yù)算收入。（2）2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護補貼）和市級農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護補助資金（璧財農(nóng)〔2021〕133號）指標結(jié)轉(zhuǎn)收入。因此收入較年初預(yù)算數(shù)大幅增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,490.88萬元，較上年決算數(shù)增加267.58萬元，增長2.9%。主要原因是：機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的支出，并且2022年全部為一般公共預(yù)算支出，故支出較上年增加2.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.57萬元，增長101.9%。主要原因是：（1）因事業(yè)發(fā)展需要，年中追加中央及市級農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金（璧財農(nóng)〔2022〕116號、璧財農(nóng)〔2022〕99號）、實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金（璧財農(nóng)〔2022〕18號、璧財農(nóng)〔2022〕39號、璧財農(nóng)〔2022〕86號）、2022年中央動物防疫等補助資金（璧財農(nóng)〔2022〕50號）、2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金（璧財農(nóng)〔2022〕49號）等預(yù)算支出。（2）2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護補貼）和市級農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護補助資金（璧財農(nóng)〔2021〕133號）指標結(jié)轉(zhuǎn)支出，故較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.57萬元，增長101.9%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年、2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出559.30萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.53萬元，下降10.2%，主要原因是：健康修養(yǎng)費未在當年執(zhí)行完預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出132.57萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.10萬元，下降32.2%，主要原因是：年初預(yù)算的公務(wù)員醫(yī)療補助金未支付。

（3）農(nóng)林水支出8,698.65萬元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,977.29萬元，增長133.7%，主要原因是：（1）因事業(yè)發(fā)展需要，年中追加中央及市級農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金（璧財農(nóng)〔2022〕116號、璧財農(nóng)〔2022〕99號）、實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金（璧財農(nóng)〔2022〕18號、璧財農(nóng)〔2022〕39號、璧財農(nóng)〔2022〕86號）、2022年中央動物防疫等補助資金（璧財農(nóng)〔2022〕50號）、2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金（璧財農(nóng)〔2022〕49號）等預(yù)算支出。（2）2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護補貼）和市級農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護補助資金（璧財農(nóng)〔2021〕133號）指標結(jié)轉(zhuǎn)支出，故農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)增加4977.29萬元，增長133.7%。

（4）住房保障支出100.36萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少60.08萬元，下降37.4%，主要原因是：住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整，事業(yè)單位超額績效部分未納入繳費基數(shù)，故支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,485.65萬元。其中：人員經(jīng)費2,077.06萬元，較上年決算數(shù)減少487.26萬元，下降19%，主要原因是2021年補繳以前年度職業(yè)年金，使上年人員經(jīng)費支出增加，故2022年人員經(jīng)費支出較上年減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出（基本工資、津補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等），對個人和家庭的補助（退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療補助等）。公用經(jīng)費408.59萬元，較上年決算數(shù)增加58.09萬元，增長16.6%，主要原因是：機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的公用經(jīng)費支出，故公用經(jīng)費支出較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等）

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少8.78萬元，下降100%，主要原因是：本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少8.78萬元，下降100%，主要原因是：本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計17.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少32.91萬元，下降65.2%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費，節(jié)約開支較大。較上年支出數(shù)增加2.64萬元，增長17.7%，主要原因是：機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了2個單位的“三公”經(jīng)費支出，故“三公”經(jīng)費支出較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，2022年度本部門無因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：2022年度本部門無因公出國（境）年初預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門2021年度、2022年度無因公出國（境）預(yù)算支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，2022年度本部門未購置公務(wù)車，無公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：2022年度本部門無公務(wù)車購置費預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：2021年度、2022年度無公務(wù)車購置費預(yù)算支出。

公務(wù)車運行維護費13.66萬元，主要用于車輛燃油費、過路過橋費、洗車費、停車費、車輛保險費、車輛維修費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.34萬元，下降54.5%，主要原因是：加強公務(wù)車管理，降低了燃油費、維修費的支出。較上年支出數(shù)增加2.12萬元，增長18.4%，主要原因是：根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，2022年較上年增加了1輛公務(wù)用車費用支出，故公務(wù)車運行經(jīng)費支出較上年有增加。

公務(wù)接待費3.92萬元，主要用于市農(nóng)委、市級業(yè)務(wù)站所、市農(nóng)科院指導(dǎo)工作的接待；以及區(qū)縣部門間交流學習聯(lián)系工作的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.58萬元，下降80.9%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格控制接待的規(guī)模、陪餐人數(shù)、標準等。較上年支出數(shù)增加0.51萬元，增長15%，主要原因是：根據(jù)璧委編委〔2021〕35號文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心，業(yè)務(wù)范圍增大，故公務(wù)接待費約有增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待48批次432人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費90.79元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門無會議費收支預(yù)算。本年度培訓費支出3.53萬元，較上年決算數(shù)增加1.04萬元，增長41.8%，主要原因是：事業(yè)發(fā)展需要，技術(shù)培訓及業(yè)務(wù)培訓增加，培訓支出增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額181.41萬元，其中：政府采購貨物支出181.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.41萬元，占政府采購支出總額的27.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.45萬元，占政府采購支出總額的26.2%。主要用于采購實驗室設(shè)備、辦公電腦等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和35個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評36項，涉及資金9490.88萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

（1）部門整體支出績效自評表（詳見附件1）

（2）部門無重點專項項目

（3）部門一般項目支出績效自評表（詳見附件2、3）。

2.績效自評報告或案例。（詳見附件4）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從總體評價情況看，部門整體績效目標完成較好，但農(nóng)業(yè)保險中的水稻玉米保險績效目標完成較差，?水稻玉米種植保險面積未達預(yù)期。產(chǎn)生原因：績效目標設(shè)置不合理，保險政策宣傳力度不夠。改進措施：提高績效目標設(shè)置嚴謹性，加強水稻玉米種植保險政策宣傳力度，提高績效管理水平。

（三）重點績效評價結(jié)果。

區(qū)財政局未委托第三方對本單位政策或項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話????023-41423430