一、部門基本情況

（一）職能職責

區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊的職能職責是以區(qū)農業(yè)農村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產品質量、動物衛(wèi)生、植物檢疫、漁業(yè)等行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。

（1）承擔全區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調。按規(guī)定組織開展有關專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。參與擬訂農業(yè)綜合行政執(zhí)法業(yè)務規(guī)范和管理制度。負責農業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓。

（2）承擔農作物種子、農藥、肥料、農業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能。

（3）承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產品檢疫、動物防疫、動物衛(wèi)生、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。監(jiān)督隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置措施的落實。

（4）承擔漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗）等方面的執(zhí)法職能。

（5）承擔農業(yè)機械使用操作、維修經營等方面的執(zhí)法職能。依法負責全區(qū)農業(yè)機械的安全監(jiān)理、事故處理。

（6）承擔農產品質量安全方面的有關執(zhí)法職能。

（7）負責本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導、協(xié)調；指導鎮(zhèn)街農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

（8）承擔農業(yè)綜合行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。

（9）承擔與農業(yè)綜合行政執(zhí)法有關的應急工作。

（10）承擔農村村民未經批準、騙取批準、超過規(guī)定標準，非法占用土地建住宅的行政執(zhí)法職能

（11）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農業(yè)農村委交辦的其他任務。

（二）機構設置

區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊是區(qū)農業(yè)農村委管理的行政執(zhí)法機構，財政全額一級預算事業(yè)單位，實行參公管理。內設機構6個：綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊。核定事業(yè)編制29名，2022年年末實有在編人員28名，退休人員33名，遺屬1名。

（三）單位構成

從預算單位構成看，我單位屬于獨立核算的一級預算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計992.37萬元，支出總計992.37萬元。收支較上年決算數減少393.62萬元,下降28.4%，主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計992.37萬元，較上年決算數減少393.62萬元，下降28.4%，主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。其中：財政撥款收入992.37萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計992.37萬元，較上年決算減少393.62萬元，下降28.4%，主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。其中：基本支出826.58萬元，占82.3%，項目支出165.79萬元，占16.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。本年度無新增結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計992.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少393.62萬元，下降28.4%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入992.37萬元，較上年決算數減少393.62萬元，下降28.4%。主要原因是社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。較年初預算數減少78.04萬元，下降7.3%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出992.37萬元，較上年決算數減少393.62萬元，下降28.4%。主要原因是單位養(yǎng)老支出和項目支出減少。較年初預算數減少78.04萬元，下降7.3%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。本年也無新增結轉和結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出154.26萬元，占15.5%，較年初預算數增加3.69萬元，增長2.5%，主要原因是職工養(yǎng)老繳費支出增加 。

（2）衛(wèi)生健康支出35.73萬元，占3.6%，較年初預算數減少4.27萬元，下降10.7%，主要原因是職工醫(yī)療保險繳費支出減少 。

（3）農林水支出772.95萬元，占77.9%，較年初預算數減少60.40萬元，下降7.2%，主要原因是項目支出減少。

（4）住房保障支出29.43萬元，占3%，較年初預算數減少17.06萬元，下降36.7%，主要原因是調減繳費基數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出826.58萬元。其中：人員經費675.33萬元，較上年決算數減少172.12萬元，下降20.3%，主要原因是績效考核和住房公積金支出撥款減少。人員經費用途主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，績效工資，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，住房公積金，醫(yī)療費等。公用經費151.24萬元，較上年決算數減少36.13萬元，下降19.3%，主要原因一是預算調減了公用經費定額，二是嚴格控制辦公經費、公務接待費等公務開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、工會經費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元。本年支出0.00萬元。本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計25.84萬元，較年初預算數增加8.84萬元，增長52%，主要原因是新購置公務車一輛。較上年支出數增加14.08萬元，增長119.7%，主要原因是新購置公務車一輛。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費17.25萬元，主要用于購置一輛公務車費。費用支出較年初預算數增加17.25萬元，增長100%，主要原因是新購置公務車一輛。較上年支出數增加17.25萬元，增長100%，主要原因是新購置公務車一輛。

公務車運行維護費3.15萬元，主要用于農業(yè)執(zhí)法和應急保障等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.85萬元，下降37%，主要原因是按要求壓減公務車經費定額。較上年支出數減少1.36萬元，下降30.2%，主要原因是嚴格落實公務車使用規(guī)定，控制公務車運行維護費用。

公務接待費5.44萬元，主要用于接受上級相關部門檢查指導工作發(fā)生的支出，接待市內其他區(qū)縣農業(yè)執(zhí)法單位到我單位學習交流農業(yè)執(zhí)法相關工作經驗。費用支出較年初預算數減少6.56萬元，下降54.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務接待。較上年支出數減少1.82萬元，下降25.1%，主要原因是強化公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待84批次675人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.53元，車均購置費17.25萬元，車均維護費3.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位屬基層單位，財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出0.46萬元，較上年決算數減少7.85萬元，下降94.5%，主要原因是減少職工外出學習培訓和未舉辦法制培訓。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出151.24萬元，主要用于開支購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少36.13萬元，下降19.3%，主要原因是加強公用經費使用管理，差旅費、辦公費、公務接待費等開支減少。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額186.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出186.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于漁政智能AI系統(tǒng)服務采購，分五年實施，每年支付37.36萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金347.60萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊2022年度部門整體績效自評表（附件1）

（2）區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊2022年度長江流域十年禁捕行政執(zhí)法能力提升建設專項經費項目績效自評表（附件2）

2.績效自評報告或案例。

區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊2022年度整體支出績效自評報告（附件3）

3.關于績效自評結果的說明。

2022年度我單位績效自評綜合得分90分，績效評價等級為“優(yōu)”。部分項目資金下達時間與實際項目進度存在差異，導致我單位部分項目預算資金支付進度與實際項目進度不能夠完全匹配，影響資金使用效益。今后將組織單位工作人員財政預算績效管理相關知識的學習，提升單位工作人員的預算績效管理意識，并加強與財政及主管部門的聯(lián)系溝通，以進一步提高預算績效管理水平

（三）重點績效評價結果。

區(qū)財政局未委托第三方對本單位開展重點績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-41401118