一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入預(yù)算的部門均為一級預(yù)算單位，因此2023年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計3135.94萬元，支出總計3135.94萬元。收支較上年決算數(shù)減少486.79萬元，下降13.44％，主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出。

2．收入情況。2023年度收入合計3135.94萬元，較上年決算數(shù)減少486.79萬元，下降13.44％，主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出。其中：財政撥款收入3135.94萬元，占100.00％。

3．支出情況。2023年度支出合計3135.94萬元，較上年決算數(shù)減少486.79萬元，下降13.44％，主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約。其中：基本支出1848.73萬元，占58.95％；項目支出1287.22萬元，占41.05％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本部門以收定支，無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3135.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少486.79萬元，下降13.44％。主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約，把有限的財政資金用在“刀刃”上。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2975.15萬元，較上年決算數(shù)減少387.56萬元，下降11.53％。主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加64.23萬元，增長2.21％。主要原因是年初未預(yù)算專項支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2975.15萬元，較上年決算數(shù)減少387.56萬元，下降11.53％。主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加64.23萬元，增長2.21％。主要原因是年初未預(yù)算專項支出。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％。主要原因是本部門以收定支，無結(jié)余。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出989.71萬元，占33.27％，較年初預(yù)算數(shù)減少67.57萬元，下降6.39％，主要原因是主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約。

（2）科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元，占0.17％，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00％，主要原因是2023年追加5.00萬元民生領(lǐng)域科技計劃項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：鄧家河溝水生態(tài)修復(fù)。

（3）文化旅游體育與傳媒支出60.96萬元，占2.05％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，下降0.55％，主要原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約。

（4）社會保障與就業(yè)支出440.94萬元，占14.82％，較年初預(yù)算數(shù)減少19.94萬元，下降4.33％，主要原因是同時厲行節(jié)約，減少了不必要的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（5）衛(wèi)生健康支出107.55萬元，占3.61％，較年初預(yù)算數(shù)減少9.15萬元，下降7.84％，主要原因是主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)比例較預(yù)算時下調(diào)，故支出較預(yù)算數(shù)減少。

（6）節(jié)能環(huán)保支出95.37萬元，占3.21％，較年初預(yù)算數(shù)減少7.04萬元，下降6.87％，主要原因是財政資金緊張畫眉村2組劉世芬屋后不穩(wěn)定斜坡整治工程款未支付，健龍鎮(zhèn)黑凼溝流域整治工程未完工。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出260.10萬元，占8.74％，較年初預(yù)算數(shù)增加146.10萬元，增長128.16％，主要原因是財力緊張，年初預(yù)算不足，但市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔等剛性支出又很大。

（8）農(nóng)林水支出911.11萬元，占30.62％，較年初預(yù)算數(shù)增加23.66萬元，增長2.67％，主要原因是追加2023年春耕春播抗旱補(bǔ)助；草皮退出轉(zhuǎn)產(chǎn)等專項轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)。

（9）住房保障支出91.50萬元，占3.08％，較年初預(yù)算數(shù)減少14.41萬元，下降13.61％，主要原因是本年度住房公積金繳費(fèi)基數(shù)略有調(diào)整，相應(yīng)的住房公積金繳存支出減少。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.92萬元，占0.43％，較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增長158.40％，主要原因是追加健龍鎮(zhèn)歪朝門白宗福屋后不穩(wěn)定斜坡應(yīng)急排危工程；黃德志屋后不穩(wěn)定斜坡治理專項經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1848.73萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1498.93萬元，較上年決算數(shù)增加92.90萬元，增長6.61％，主要原因是人員調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效考核、養(yǎng)老保險繳費(fèi)等工資福利支出、差旅費(fèi)支出等。公用經(jīng)費(fèi)349.80萬元，較上年決算數(shù)減少10.75萬元，下降2.98％，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入160.80萬元，較上年決算數(shù)減少99.23萬元，下降38.16％，主要原因是2022年有2019年、2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治；璧山區(qū)農(nóng)村舊房整治提升；健龍鎮(zhèn)曾貴誠養(yǎng)魚池關(guān)停補(bǔ)助等專項資金。本年支出160.80萬元，較上年決算數(shù)減少99.23萬元，下降38.16％，主要原因是2022年有2019年、2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治；璧山區(qū)農(nóng)村舊房整治提升；健龍鎮(zhèn)曾貴誠養(yǎng)魚池關(guān)停補(bǔ)助等專項資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計13.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元，下降14.38％，主要原因是今年厲行節(jié)約，提倡綠色出行，減少了不必要的公車維修維護(hù)。較上年支出數(shù)增加0.70萬元，增長5.38％，主要原因是公務(wù)車使用年限增加，導(dǎo)致維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

2023年度本部門無公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.62萬元，主要用于公務(wù)車加油及維修。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降2.71％，主要原因是今年厲行節(jié)約，提倡綠色出行，減少了不必要的公車維修維護(hù)。較上年支出數(shù)增加1.33萬元，增長10.82％，主要原因是公務(wù)車使用年限增加，導(dǎo)致維修費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，主要用于單位接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，下降95.50％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.62萬元，下降87.32％，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次9人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)95.56元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出3.65萬元，較上年決算數(shù)減少12.79萬元，下降77.80％，主要原因是疫情結(jié)束，會議召集相對較少，故會議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.96萬元，較上年決算數(shù)增加6.96萬元，增長696.00％，主要原因是上年度受疫情影響，外出培訓(xùn)人員較少，本年度各類外出培訓(xùn)恢復(fù)正常。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.91萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.64萬元，增長0.95％，主要原因是辦公費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?。ァ?/p>

五、預(yù)算績效管理情況說明

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對部門46個項目開展了績效自評。其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評46項，涉及資金1287.22萬元，從總體評價情況看，項目實施進(jìn)度合理，部分項目資金使用進(jìn)度適度偏慢，績效目標(biāo)完成較好，民生實事等項目群眾滿意度高，整體績效水平適中，資金使用效益較好。

（二）績效自評結(jié)果

1．　績效自評表（見附件2）

2．　績效自評報告或案例

本部門績效自評以填報自評表的形式開展，未委托第三方開展績效自評。

3．重點績效評價結(jié)果

本部門無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：蒲朝梅023-41700992。