重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處

（本級(jí)）2023年度決算公開說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3．強(qiáng)化公共服務(wù)職能，加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生，公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置，扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

4．強(qiáng)化公共管理職能，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系，加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5．強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)　、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系，推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

6．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入預(yù)算的部門均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2023年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2023年度收入總計(jì)9350.64萬(wàn)元，支出總計(jì)9350.64萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加317.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.52％，主要原因是一般公共服務(wù)收支減少117.29萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒收支增加73.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)收支增加27.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)收支增加331.97萬(wàn)元，農(nóng)林水收支減少183.15萬(wàn)元，住房保障收支增加190.27萬(wàn)元。

2．收入情況。2023年度收入合計(jì)9350.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加317.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.52％，主要原因一是一般公共服務(wù)收入減少117.29萬(wàn)元，農(nóng)林水收入減少183.15萬(wàn)元，二是文化旅游體育與傳媒收入增加73.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)收入增加27.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加331.97萬(wàn)元，，住房保障收入增加190.27萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9350.64萬(wàn)元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00％；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00％；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)9350.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加317.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.52％，主要原因一是一般公共服務(wù)支出減少117.29萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少183.15萬(wàn)元，二是文化旅游體育與傳媒支出增加73.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加27.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加331.97萬(wàn)元，，住房保障支出增加190.27萬(wàn)元。其中：基本支出2795.16萬(wàn)元，占29.89％；項(xiàng)目支出6555.48萬(wàn)元，占70.11％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9350.64萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加317.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.52％。主要原因是一般公共服務(wù)收支減少117.29萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒收支增加73.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)收支增加27.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)收支增加331.97萬(wàn)元，農(nóng)林水收支減少183.15萬(wàn)元，住房保障收支增加190.27萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7847.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加149.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95％。主要原因一是一般公共服務(wù)收入減少117.29萬(wàn)元，農(nóng)林水收入減少183.15萬(wàn)元，二是文化旅游體育與傳媒收入增加73.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)收入增加27.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加331.97萬(wàn)元，，住房保障收入增加190.27萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加478.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.49％。主要原因是市政管理中的環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)費(fèi)和移民信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7847.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加149.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95％。主要原因一是一般公共服務(wù)支出減少117.29萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少183.15萬(wàn)元，二是文化旅游體育與傳媒支出增加73.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加27.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加331.97萬(wàn)元，，住房保障支出增加190.27萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加478.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.49％。主要原因是市政管理中的環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)費(fèi)和移民信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出增多。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2176.50萬(wàn)元，占27.73％，較年初預(yù)算數(shù)增加57.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71％，主要原因是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排行政服務(wù)經(jīng)費(fèi)75.12萬(wàn)元年初未預(yù)算，年初預(yù)算的職工差旅費(fèi)余20.68萬(wàn)元未實(shí)際支付。

（2）教育支出0.27萬(wàn)元，占0.00％，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2022年專項(xiàng)調(diào)整安排石河幼兒園屋頂墻面維修工程款已實(shí)際支付。

（3）文化旅游體育與傳媒支出198.14萬(wàn)元，占2.52％，較年初預(yù)算數(shù)減少53.89萬(wàn)元，下降21.38％，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2022年專項(xiàng)青杠街道公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金50元萬(wàn)未實(shí)際支付。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出823.99萬(wàn)元，占10.50％，較年初預(yù)算數(shù)減少41.55萬(wàn)元，下降4.80％，主要原因是職工差旅費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)少支出7.94萬(wàn)元，績(jī)效少支出20.68萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金少支出9.29萬(wàn)元。

（5）衛(wèi)生健康支出222.77萬(wàn)元，占2.84％，較年初預(yù)算數(shù)增加37.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05％，主要原因是安排往年的疫情防控封控經(jīng)費(fèi)42.21萬(wàn)元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出291.93萬(wàn)元，占3.72％，較年初預(yù)算數(shù)減少27.55萬(wàn)元，下降8.62％，主要原因是職工應(yīng)休未休年休假未支出2.58萬(wàn)元，績(jī)效工資未支付22.53萬(wàn)元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2346.52萬(wàn)元，占29.90％，較年初預(yù)算數(shù)增加515.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.16％，主要原因是2023年政府投資工程項(xiàng)目欠付款清理15萬(wàn)元，對(duì)鎮(zhèn)街的轉(zhuǎn)移支付99萬(wàn)元，安排青杠街道塘坊社區(qū)相關(guān)問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)預(yù)算49萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排市政公用維修管護(hù)49.9萬(wàn)元，調(diào)劑安排中興安置區(qū)二期院內(nèi)環(huán)形道路及附屬設(shè)施等項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)（高新區(qū)體制結(jié)算）100萬(wàn)元等基金項(xiàng)目年初未預(yù)算，由上級(jí)安排指標(biāo)后實(shí)施。

（8）農(nóng)林水支出1482.84萬(wàn)元，占18.90％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82％，主要原因是安排2022年度生態(tài)濕地建設(shè)土地租賃補(bǔ)助資金9.94萬(wàn)元年初未預(yù)算，后作調(diào)整預(yù)算實(shí)際支出。

（9）住房保障支出304.75萬(wàn)元，占3.88％，較年初預(yù)算數(shù)減少20.60萬(wàn)元，下降6.33％，主要原因是事業(yè)單位人員的住房公積金未按新標(biāo)準(zhǔn)核算，單位實(shí)際少支出20.21萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2795.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2356.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41.99萬(wàn)元，下降1.75％，主要原因是職工其他福利支出減少44.59萬(wàn)元，其它社會(huì)保障繳費(fèi)增加4.05萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)438.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少120.79萬(wàn)元，下降21.60％，主要原因是辦公費(fèi)減少41.88萬(wàn)元，電費(fèi)增加19.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少63.86萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少33.09萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1502.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加167.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.58％，主要原因是政府性基金是由上級(jí)部門按要求下達(dá)指標(biāo)后進(jìn)行實(shí)施，本級(jí)財(cái)政不作基金的預(yù)算。本年支出1502.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加167.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.58％，主要原因是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排市政公用維修管護(hù)49.9萬(wàn)元，調(diào)劑安排中興安置區(qū)二期院內(nèi)環(huán)形道路及附屬設(shè)施等項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)（高新區(qū)體制結(jié)算）100萬(wàn)元等基金項(xiàng)目，由上級(jí)安排指標(biāo)后實(shí)施。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要是本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.51萬(wàn)元，下降32.99％，主要原因是嚴(yán)格把控公務(wù)車使用管理比年初預(yù)算數(shù)少支出0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待龍隱山莊項(xiàng)目發(fā)生兩筆接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.96萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少128.09萬(wàn)元，下降91.97％，主要原因是主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）的預(yù)算及未安排人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于未新購(gòu)置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是未新購(gòu)置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是未新購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.95萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)3輛公務(wù)車的維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)費(fèi)及油費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降5.24％，主要原因是嚴(yán)格把控公務(wù)車使用管理。較上年支出數(shù)減少129.33萬(wàn)元，下降92.86％，主要原因是市政23輛特種車不納入公務(wù)車預(yù)算管理。

公務(wù)接待費(fèi)1.24萬(wàn)元，主要用于接待龍隱山莊項(xiàng)目發(fā)生兩筆接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.96萬(wàn)元，下降80.00％，主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00％，主要原因是上年未生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為26輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次68人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)182.62元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是沒有因?yàn)闀?huì)議而產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.97％，主要原因是疫情結(jié)束后增加了外出考察學(xué)習(xí)培訓(xùn)的批次和人次。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.43萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。具體開支情況是：辦公費(fèi)：15.58萬(wàn)元，郵電費(fèi)：20.18萬(wàn)元，水電費(fèi)：33.75萬(wàn)元，差旅費(fèi)：121.64萬(wàn)元，福利費(fèi)31.24萬(wàn)元，公務(wù)車支行維護(hù)費(fèi)：9.95萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)：14.9萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少11.93萬(wàn)元，下降4.67％，主要原因是減少了辦公設(shè)備的更新，一些超過(guò)使用年限的辦公設(shè)備沒有報(bào)廢，仍通過(guò)維修后繼續(xù)使用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額493.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出449.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00?。?。主要用于采購(gòu)機(jī)關(guān)各科室宣傳類廣告43.68萬(wàn)元，派出所用專職巡邏隊(duì)員勞務(wù)費(fèi)236.37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)伙食團(tuán)人員勞務(wù)費(fèi)39.85萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式對(duì)部門整體和125個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金6555.48萬(wàn)元。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

附件1：03青杠2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告；

附件2：重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處整體監(jiān)控績(jī)效自評(píng)表。

附件3：人居環(huán)境整治資金（專項(xiàng)）績(jī)效自評(píng)表

我單位對(duì)125個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金6555.48萬(wàn)元，整體評(píng)價(jià)得分98.74分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是受上級(jí)部門“過(guò)緊日子壓減財(cái)政”　等相關(guān)文件的要求，預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整較大，預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)也相應(yīng)調(diào)整比較大。二是各職能部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不深，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效目標(biāo)管理、完成進(jìn)度等方面仍然比較模糊，在分析梳理政策制定和組織實(shí)施等方面存在不足。三是預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)，原因是年初預(yù)算公用部分預(yù)算不足，需年中追加預(yù)算以及通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)資金進(jìn)行彌補(bǔ)。提出建議：（一）建議加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的支出理念。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)合理性、匹配性。完善適合街道基層工作的績(jī)效指標(biāo)，科學(xué)合理地設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展范圍和內(nèi)容完善績(jī)效產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，進(jìn)一步豐富績(jī)效指標(biāo)品類數(shù)目，更直觀地體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（三）年度預(yù)算編制后，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，同時(shí)為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41781501