一．部門基本情況

（一）職能職責。

1﹒貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，負責街道轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會性工作，執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。

2﹒關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

3﹒加強城市管理和綜合行政監(jiān)管，負責本轄區(qū)的市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等工作；協(xié)助有關部門開展工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生等市場監(jiān)督檢查工作。

4﹒加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

5﹒推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

6﹒不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強社會治安綜合治理，防范和化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7﹒承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處統(tǒng)一設置黨政內(nèi)設機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：社區(qū)事務服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計4054.96萬元，支出總計4054.96萬元。收支較上年決算數(shù)減少725.87萬元，下降15.18％，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費、農(nóng)村危舊房改造項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等費用減少，財政撥款收入相應減少。

2．收入情況。2023年度收入合計4054.96萬元，較上年決算數(shù)減少725.87萬元，下降15.18％，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費、農(nóng)村危舊房改造項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等費用減少，財政撥款收入相應減少。其中：財政撥款收入4054.96萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計4054.96萬元，較上年決算數(shù)減少725.87萬元，下降15.18％，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費、農(nóng)村危舊房改造項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等費用減少。其中：基本支出2323.83萬元，占57.31％；項目支出1731.13萬元，占42.69％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度和2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4054.96萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少725.87萬元，下降15.18％。主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費、農(nóng)村危舊房改造項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等費用減少，財政撥款收入相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3962.43萬元，較上年決算數(shù)減少694.55萬元，下降14.91％。主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費、農(nóng)村危舊房改造項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置等費用減少，財政撥款收入相應減少。較年初預算數(shù)減少465.55萬元，下降10.51％。主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等費用減少，部分項目預算執(zhí)行率偏低，從而財政撥款收入相應減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3962.43萬元，較上年決算數(shù)減少694.55萬元，下降14.91％。主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費、農(nóng)村危舊房改造項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置項目等費用減少。較年初預算數(shù)減少465.55萬元，下降10.51％。主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等費用減少，部分項目預算執(zhí)行率偏低等。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度和2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0.00萬元。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1317.09萬元，占33.24％，較年初預算數(shù)減少76.78萬元，下降5.51％，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，精打細算、厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，黨建引領小區(qū)治理、安排人大換屆選舉項目經(jīng)費支出減少。

（2）教育支出2.00萬元，占0.05％，較年初預算數(shù)無增減。

（3）文化旅游體育與傳媒支出101.60萬元，占2.56％，較年初預算數(shù)減少32.61萬元，下降24.30％，主要原因是全國文明城區(qū)創(chuàng)建項目，群眾文化、體育、演出和新時代文明實踐、文明勸導項目等費用有所減少。

（4）社會保障與就業(yè)支出639.76萬元，占16.15％，較年初預算數(shù)減少116.35萬元，下降15.39％，主要原因一是厲行節(jié)約，減少了不必要的公用經(jīng)費支出，二是事業(yè)單位應休未休假補貼、“超額績效”支出減少。

（5）衛(wèi)生健康支出142.30萬元，占3.59％，較年初預算數(shù)減少22.61萬元，下降13.71％，主要原因是公共衛(wèi)生、計生事務支出減少。

（6）節(jié)能環(huán)保支出179.42萬元，占4.53％，較年初預算數(shù)減少24.09萬元，下降11.84％，主要原因是白水河綜合整治、璧南河支流龍井灣溝水質(zhì)提升、山坪塘水質(zhì)達標整治提升支出減少。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出542.80萬元，占13.70％，較年初預算數(shù)增加54.02萬元，增長11.05％，主要原因是財力緊張，年初預算不足，但市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔、場鎮(zhèn)維修維護等剛性支出增加。

（8）農(nóng)林水支出920.84萬元，占23.24％，較年初預算數(shù)減少37.41萬元，下降3.90％，主要原因是事業(yè)單位應休未休假補貼、“超額績效”支出減少。

（9）住房保障支出116.23萬元，占2.93％，較年初預算數(shù)減少207.50萬元，下降64.10％，主要原因是安排保障性安居工程配套基礎設施資金未安排。

（10）災害防治及應急管理支出0.39萬元，占0.01％，較年初預算數(shù)減少2.22萬元，下降85.06％，主要原因是地質(zhì)災害防治工作支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2323.83萬元。其中：人員經(jīng)費1969.75萬元，較上年決算數(shù)增加17.33萬元，增長0.89％，主要原因是人員調(diào)資、新招錄人員工資、保險等費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費354.08萬元，較上年決算數(shù)減少130.61萬元，下降26.95％，主要原因是厲行節(jié)約，減少日常辦公經(jīng)費支出，大力壓減一般性支出和非剛性支出，嚴控公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費和辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入92.52萬元，較上年決算數(shù)減少31.33萬元，下降25.30％，主要原因是上級部門安排的政府性基金減少。本年支出92.52萬元，較上年決算數(shù)減少31.33萬元，下降25.30％，主要原因是預算的政府性基金減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.84萬元，較年初預算數(shù)減少9.16萬元，下降57.25％，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公務車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，2023年未安排單位人員出國（境）出訪。較上年支出數(shù)減少5.71萬元，下降45.50％，主要原因機關報廢了1輛公務用車，公務車運行維護費減少5.65萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未購置公務車

公務車運行維護費6.75萬元，主要用于公務車燃料費、維修費、過橋過路費及保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.25萬元，下降51.79％，主要原因一是嚴格管理公務車使用，二是機關報廢了1輛公務用車。較上年支出數(shù)減少5.65萬元，下降45.56％，主要原因一是嚴格管理公務車使用，二是機關報廢了1輛公務用車。

公務接待費0.10萬元，主要用于參加區(qū)運動會體操隊員工作餐。費用支出較年初預算數(shù)減少1.90萬元，下降95.00％，主要原因是精簡接待，以機關食堂工作餐為主。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降33.33％，主要原因是精簡接待，以機關食堂工作餐為主。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為14輛；國內(nèi)公務接待1批次24人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費40.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出10.16萬元，較上年決算數(shù)增加2.19萬元，增長27.48％，主要原因是上級工作增加，會議安排增加。本年度培訓費支出4.26萬元，較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長98.14％，主要原因是機關事業(yè)單位新進人員崗前培訓，事業(yè)專技、管理和工勤人員繼續(xù)教育公需科目和專業(yè)科目培訓等費用增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出156.50萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少324.07萬元，下降67.43％，主要原因是厲行節(jié)約，辦公費、三公經(jīng)費等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車12輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額408.75萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出408.75萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額408.75萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額408.75萬元，占政府采購支出總額的100.00％。主要用于采購場鎮(zhèn)清潔外包服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和104個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1731萬元。從總體評價情況看，項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度高，項目整體績效水平高，資金使用效益較好，群眾滿意較好，達到了預期的效果。

附件2：重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處2023年度部門整體支出績效自評表。

附件3：重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處2023年度部門一般項目支出績效自評表。

附件4：重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處2023年度部門整體支出績效自評報告。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41696200