一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)統(tǒng)計事務(wù)工作。

2.建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化系統(tǒng)，提升按標生產(chǎn)水平；推進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)工作。

3.建立社會化服務(wù)系統(tǒng)，承擔社會化服務(wù)組織培育工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化推廣工作。

4.建立農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測認證系統(tǒng)，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測、追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、監(jiān)測認證保險等工作。

5.建立品牌營銷系統(tǒng)，承擔農(nóng)業(yè)品牌培育發(fā)展工作，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的線上線下營銷渠道。

6.建立利益聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，收益共享；統(tǒng)籌推進“菜園、果園、花園”建設(shè)工作；推動“三產(chǎn)”融合發(fā)展。

7.發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，推動農(nóng)產(chǎn)品增值，承擔農(nóng)產(chǎn)品加工項目的申報和組織實施。

8.承擔農(nóng)業(yè)工程建設(shè)工作。

9.負責糧油、畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動物疫情的應(yīng)急處突等相關(guān)事務(wù)工作；負責耕地質(zhì)量保護與提升；承擔國家相關(guān)強農(nóng)惠農(nóng)政策的具體實施。

10.承辦區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進中心（重慶市璧山區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1.綜合科。主要承擔黨建及日常運轉(zhuǎn)工作，負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)統(tǒng)計事務(wù)工作；其他有關(guān)工作。

2.農(nóng)業(yè)標準化科（農(nóng)村物流基地建設(shè)科）。建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化系統(tǒng)，提升按標生產(chǎn)水平；推進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)工作；其他有關(guān)工作。

3.社會化服務(wù)科（小型農(nóng)業(yè)機械化科）。建立社會化服務(wù)系統(tǒng)，承擔社會化服務(wù)組織培育工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化推廣工作；其他有關(guān)工作。

4.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科。建立農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測認證系統(tǒng)，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測、追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、監(jiān)測認證保險等工作；其他有關(guān)工作。

5.市場與品牌建設(shè)科（農(nóng)村電商科）。建立品牌營銷系統(tǒng)，承擔農(nóng)業(yè)品牌培育發(fā)展工作，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的線上線下營銷渠道；其他有關(guān)工作。

6.產(chǎn)業(yè)融合科。建立利益聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，收益共享；統(tǒng)籌推進“菜園、果園、花園”建設(shè)工作；推動“三產(chǎn)”融合發(fā)展；其他有關(guān)工作。

7.農(nóng)產(chǎn)品加工科。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，推動農(nóng)產(chǎn)品增值，承擔農(nóng)產(chǎn)品加工項目的申報和組織實施；其他有關(guān)工作。

8.農(nóng)業(yè)工程建設(shè)科。承擔農(nóng)業(yè)工程建設(shè)工作；其他有關(guān)工作。

9.農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣科（疫病防控科）。負責糧油、畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動物疫情的應(yīng)急處突等相關(guān)事務(wù)工作；負責耕地質(zhì)量保護與提升；承擔國家相關(guān)強農(nóng)惠農(nóng)政策的具體實施；其他有關(guān)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計10089.70萬元，支出總計10089.70萬元。收支較上年決算數(shù)增加598.82萬元，增長6.31%，主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算收支。

2.收入情況。2023年度收入合計10089.70萬元，較上年決算數(shù)增加598.82萬元，增長6.31%，主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算支出。其中：財政撥款收入10089.70萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計10089.70萬元，較上年決算數(shù)增加598.82萬元，增長6.31%，主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算支出。其中：基本支出2592.77萬元，占25.70%；項目支出7496.93萬元，占74.30%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10089.70萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加598.82萬元，增長6.31%。主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算收支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9789.76萬元，較上年決算數(shù)增加298.88萬元，增長3.15%。主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算收入。較年初預(yù)算數(shù)增加5424.81萬元，增長124.28%。主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9789.76萬元，較上年決算數(shù)增加298.88萬元，增長3.15%。主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5424.81萬元，增長124.28%。主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金預(yù)算支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出636.95萬元，占6.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.80萬元，下降0.44%，主要原因是年中人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出151.54萬元，占1.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少54.67萬元，下降26.51%，主要原因是年中人員減少。

（3）節(jié)能環(huán)保支出387.54萬元，占3.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加387.54萬元，增長100.00%，主要原因是年初無節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算，年中追加節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算。

（4）農(nóng)林水支出8500.63萬元，占86.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加5092.01萬元，增長149.39%，主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加市級和中央項目資金。

（5）住房保障支出113.10萬元，占1.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，增長2.49%，主要原因是年中人員工資變動，繳費基數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2592.77萬元。其中：人員經(jīng)費2201.27萬元，較上年決算數(shù)增加124.21萬元，增長5.98%，主要原因是人員薪級工資調(diào)整及人員職務(wù)變動增資。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出（基本工資、津補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等），對個人和家庭的補助（退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療補助等）。公用經(jīng)費391.50萬元，較上年決算數(shù)減少17.09萬元，下降4.18%，主要原因是部分辦公經(jīng)費財政未審批支付計劃，未列報支出。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等）。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入299.94萬元，較上年決算數(shù)增加299.94萬元，增長100.00%，主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加政府性基金預(yù)算收入。本年支出299.94萬元，較上年決算數(shù)增加299.94萬元，增長100.00%，主要原因是事業(yè)發(fā)展需要年中追加政府性基金預(yù)算支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計16.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.11萬元，下降27.16%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費，節(jié)約開支較大，較上年支出數(shù)減少1.20萬元，下降6.82%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費，節(jié)約了開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，2023年度本部門無因公出國（境）人員，故無費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：2023年年初未安排因公出國（境）費用預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是：本部門2022年度、2023年度無因公出國（境）預(yù)算支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，2023年度本部門未購置公務(wù)車，無公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：2023年年初未安排公務(wù)車購置費預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是：2022年、2023年未安排公務(wù)車購置費預(yù)算支出。

公務(wù)車運行維護費11.62萬元，主要用于車輛燃油費、過路過橋費、洗車費、停車費、車輛保險費、車輛維修費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.88萬元，下降33.60%，主要原因：是加強公務(wù)車管理，減少了燃油費、維修費等預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少2.04萬元，下降14.93%，主要原因是：加強公務(wù)車管理，減少了燃油費、維修費等支出。

公務(wù)接待費4.77萬元，主要用于市農(nóng)委、市級業(yè)務(wù)站所、市農(nóng)科院指導(dǎo)工作的接待；以及區(qū)縣部門間交流學習聯(lián)系工作的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降4.60%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格控制接待的規(guī)模、陪餐人數(shù)、標準等。較上年支出數(shù)增加0.85萬元，增長21.68%，主要原因是：上級下達的項目資金增加，業(yè)務(wù)量增大，與上級部門聯(lián)系工作以及項目評審驗收增加，導(dǎo)致接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次460人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費103.66元，車均購置費0萬元，車均維護費1.94萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是：2022年會議費支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出4.73萬元，較上年決算數(shù)增加1.20萬元，增長33.99%，主要原因是：事業(yè)發(fā)展需要，技術(shù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加，培訓(xùn)支出增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1441.43萬元，其中：政府采購貨物支出266.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1175.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額568.46萬元，占政府采購支出總額的39.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額336.02萬元，占政府采購支出總額的23.31 %。主要用于采購?fù)寥辣韺訕狱c調(diào)查采集服務(wù)、土壤表層樣分析測試、高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)服務(wù)、有機肥采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和69個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10089.7萬元。

部門整體績效自評表見附件1，本單位無重點項目，一般項目績效自評表見附件2。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02341423430